老師，請問一下別人14年成立的公司一般納稅人，我2021.8月接回來。但是別人從來沒有做過賬，我想讓今年的8月的賬能對得上電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整20年12月的留底稅額分錄啊 。20年12月有抵到21年1月的，我從今年8月開始做，稅的對不上，不懂怎么去調(diào)整得到跟我今年的申報(bào)表一樣
你好，需要查看一下產(chǎn)生差額的原因。
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老師，請問一下別人14年成立的公司一般納稅人，我2021.8月接回來。但是別人從來沒有做過賬，我想讓今年的8月的賬能對得上電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整20年12月的留底稅額分錄啊 。20年12月有抵到21年1月的，我從今年8月開始做，稅的對不上，不懂怎么去調(diào)整得到跟我今年的申報(bào)表一樣
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老師，請問一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的，2019年的公司，匯算清繳成本是亂報(bào)的，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)過，2020年有業(yè)務(wù)，但是以前會(huì)計(jì)從來不做賬，我是從2021.8月接回來的，為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣，我做了一到6月的開票，跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致，購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算， 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水，購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了，我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
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老師，我想問一下，我公司去年12月提交了出口退稅申請，今年5月月底銀行收到退稅款，這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？ 去年12月申請的稅款不抵扣，但是以前的會(huì)計(jì)沒有做賬，現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
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老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心，之前沒有會(huì)計(jì)沒有賬，申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的。現(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬，發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表，這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)，把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬，按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報(bào)。
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老師，我是在會(huì)計(jì)公司上班， 1.我這有一家做交接過來的公司，是小規(guī)模納稅人，去年成立的，沒有賬本，電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表，老板之前從沒給過會(huì)計(jì)銀行回單和對賬單，但是過來的科目余額表有銀行余額，這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢，銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人，18年成立的，沒有賬本，沒有科目余額表，今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額，但是今年的稅都是0申報(bào)，我從11月建賬的話，這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢，這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
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委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里，委托加工應(yīng)收消費(fèi)品，為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
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這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)，不扣減舊貨物的回收價(jià)格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，還休息了兩天，怎么算
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這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
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老師，稅務(wù)疑點(diǎn)，這個(gè)是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00，業(yè)的支付賬載金額:0.00，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
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老師，本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅，缺不缺成本票，這個(gè)是得怎么算啊，有點(diǎn)蒙，麻煩提供一下思路謝謝
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比例稅率是也叫從價(jià)定率吧？
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農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅，拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事？
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因?yàn)?1年1月有20年12月的留抵的稅額，所以我今年的8月開始建立賬套差額是減掉留抵扣那筆。我要怎么調(diào)整
你好，通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出科目調(diào)整。
營業(yè)外收入？那我銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng) 最后轉(zhuǎn)出未交增值稅平不了咋
你好，這里說是調(diào)整的差額。我們現(xiàn)在差額是誰多呀？是賬面多還是稅務(wù)局上的多？
電子稅務(wù)局銷項(xiàng)100477.7 進(jìn)項(xiàng)91889.29 在沒有20年12月留底的情況，應(yīng)該繳納的是8588.41 但是因?yàn)?021年1月有上年留抵稅額1151.48 所以，今年8月的應(yīng)納稅額是8588.41-1151.48＝7436.93 是增值稅納稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額。不是分錄 借 銷項(xiàng)100477.7 進(jìn)項(xiàng)91889.29 轉(zhuǎn)出未交增值稅7436.93 有個(gè)差點(diǎn)1151.48 上年的，怎么調(diào)整
借銷項(xiàng)100477.7 貸進(jìn)項(xiàng)91889.26 轉(zhuǎn)出未交增值稅8588.41 但是我實(shí)際上繳納的是7436.93
你好，稅務(wù)局上面還有多少留底？
現(xiàn)在8月申報(bào)7月已經(jīng)沒有留抵了，7月份實(shí)際應(yīng)該繳納的是8588.41的，但是應(yīng)該2020年12月留抵下來的1151.48 所以現(xiàn)在的應(yīng)納稅額7436.93 賬上不是不平嘛
你好，這個(gè)差額你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
7436.93-280 還有稅盤280 23欄應(yīng)納稅額合計(jì)7156.93
這樣可以嘛？納稅申報(bào)表的24欄，應(yīng)納稅額合計(jì)7156.93了
但是放到營業(yè)外收入，影響我今年的利潤表了
你好！你之前賬面兒沒有留底，你現(xiàn)在出來留底不用等你是收入嗎？
賬面沒有留抵，是因?yàn)橐郧皼]做賬啊，實(shí)際上這個(gè)也算不上我今年的收入吖？要是這樣，豈不是利潤總額又要交一次稅款？
請問一下能不能借營業(yè)外收入 貸以前年度損益調(diào)整吖
你好，你是不是少交稅了？從賬面上來看。就是你們的利德
但是要是一開始就有科目余額表的話。這個(gè)營業(yè)外收入不是不會(huì)存在的嘛
你好，是這個(gè)月做憑證，不是一開始的期初余額。