你好,需要查看一下產(chǎn)生差額的原因。
老師,請問一下別人14年成立的公司一般納稅人,我2021.8月接回來。但是別人從來沒有做過賬,我想讓今年的8月的賬能對得上電子稅務(wù)局申報增值稅的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么調(diào)整20年12月的留底稅額分錄啊 。20年12月有抵到21年1月的,我從今年8月開始做,稅的對不上,不懂怎么去調(diào)整得到跟我今年的申報表一樣
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財(cái)務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計(jì)從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財(cái)務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
老師,我想問一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請,今年5月月底銀行收到退稅款,這個整個的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請的稅款不抵扣,但是以前的會計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計(jì)沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的。現(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報。
老師,我是在會計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報表,老板之前從沒給過會計(jì)銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項(xiàng)稅額有2000元,進(jìn)項(xiàng)稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項(xiàng)附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因?yàn)槭杖胩伲儋Y產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機(jī)場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
因?yàn)?1年1月有20年12月的留抵的稅額,所以我今年的8月開始建立賬套差額是減掉留抵扣那筆。我要怎么調(diào)整
你好,通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出科目調(diào)整。
營業(yè)外收入?那我銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng) 最后轉(zhuǎn)出未交增值稅平不了咋
你好,這里說是調(diào)整的差額。我們現(xiàn)在差額是誰多呀?是賬面多還是稅務(wù)局上的多?
電子稅務(wù)局銷項(xiàng)100477.7 進(jìn)項(xiàng)91889.29 在沒有20年12月留底的情況,應(yīng)該繳納的是8588.41 但是因?yàn)?021年1月有上年留抵稅額1151.48 所以,今年8月的應(yīng)納稅額是8588.41-1151.48=7436.93 是增值稅納稅申報表的應(yīng)納稅額。不是分錄 借 銷項(xiàng)100477.7 進(jìn)項(xiàng)91889.29 轉(zhuǎn)出未交增值稅7436.93 有個差點(diǎn)1151.48 上年的,怎么調(diào)整
借銷項(xiàng)100477.7 貸進(jìn)項(xiàng)91889.26 轉(zhuǎn)出未交增值稅8588.41 但是我實(shí)際上繳納的是7436.93
你好,稅務(wù)局上面還有多少留底?
現(xiàn)在8月申報7月已經(jīng)沒有留抵了,7月份實(shí)際應(yīng)該繳納的是8588.41的,但是應(yīng)該2020年12月留抵下來的1151.48 所以現(xiàn)在的應(yīng)納稅額7436.93 賬上不是不平嘛
你好,這個差額你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
7436.93-280 還有稅盤280 23欄應(yīng)納稅額合計(jì)7156.93
這樣可以嘛?納稅申報表的24欄,應(yīng)納稅額合計(jì)7156.93了
但是放到營業(yè)外收入,影響我今年的利潤表了
你好!你之前賬面兒沒有留底,你現(xiàn)在出來留底不用等你是收入嗎?
賬面沒有留抵,是因?yàn)橐郧皼]做賬啊,實(shí)際上這個也算不上我今年的收入吖?要是這樣,豈不是利潤總額又要交一次稅款?
請問一下能不能借營業(yè)外收入 貸以前年度損益調(diào)整吖
你好,你是不是少交稅了?從賬面上來看。就是你們的利德
但是要是一開始就有科目余額表的話。這個營業(yè)外收入不是不會存在的嘛
你好,是這個月做憑證,不是一開始的期初余額。