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我司從今年七月份開始由小規模納稅人變成了一般納稅人，這稅率是多少？在填寫增值稅申報和企業所得稅申報表時是怎么填寫

2021-08-20 20:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-08-20 20:05

你好如果是銷售貨物，一般納稅人是按13% 增值稅：根據銷項稅額，進項稅額情況填寫申報企業所得稅：根據利潤表的收入，成本，利潤總額數據填寫申報?

快賬用戶4498 追問 2021-08-20 20:15

一般納稅人申報增值稅時需要填寫哪幾個表呢？

齊紅老師解答 2021-08-20 20:16

你好，通常就是附表一，附表二，主表?

快賬用戶4498 追問 2021-08-20 20:19

有專票和普票，那分別在哪幾個表填寫哪些內容？第一次申報一般納稅人增值稅，七月份才轉的，不需要和小規模納稅人交接嗎？

齊紅老師解答 2021-08-20 20:20

你好有專票和普票，這個都是銷項發票？? 小規模納稅人和一般納稅人增值稅申報表是相互獨立的，不需要連續起來

快賬用戶4498 追問 2021-08-20 20:35

那附列資料填寫時是把普票和專票的數據怎么填寫

齊紅老師解答 2021-08-20 20:36

你好有專票和普票，這個都是銷項發票？?

快賬用戶4498 追問 2021-08-20 21:40

是的，怎么填寫？

齊紅老師解答 2021-08-21 08:53

你好，銷項專票和普票，都是在附表一的收入欄次填寫啊

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