Q
銷項發票沖紅，銷項稅也沖紅，分錄怎么做
2021-08-19 21:30
2021-08-19 21:31
您好 借：應收賬款 借方紅字 貸：主營業務收入 貸方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
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您好
借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業務收入 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2021-08-19
你好同學，稍等，正在為你解答！
2025-01-19
要次月申報期才能紅沖的，例如5月開具的藍字發票，6月紅沖了，那在6月份申報增值稅時（即5月所屬期）沖減不了銷項稅的，要在7月份申報增值稅時（即6月所屬期）才可以沖減，一般來說不退稅，在你申報當期的銷項稅做減項了
2020-11-20
您好，開具了紅字發票。按照紅字發票正常入賬，做負數就可以。
2023-06-12
先紅沖無票收入，再正常做收入。
2022-08-22
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小規模銷項發票紅沖，稅額也跟著紅沖。那我現在怎么讓稅額平掉呢
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銷項稅不用轉出的嗎？對申報有沒有影響
還有這個問題
銷項稅額貸方紅字 就是轉出了啊
申報增值稅的時候會有改變嗎
申報增值稅的時候 按照開票系統的實際銷售額 銷項稅額填寫? 是抵減紅字發票后的
好的，那成本要要相應減掉吧？
是的?成本要相應減掉
只沖紅：借營業成本貸庫存商品，這步就可以了嗎？還是借庫存商品貸材料人工費用、借材料貸原材料，三步都要做，生產企業
只沖紅：借營業成本貸庫存商品，這步就可以
好的，謝謝老師，還有一個問題
老師你好，我還想問下，之前獎金的個稅應該是公司付的，但是公司銀行扣了，就是借：應交個稅，貸：銀行了，導致現在應交個稅一直有這筆數未收回，現在發現這錢確實是公司承擔，該怎么操作？借；應付薪酬，貸：應交個稅嗎？
獎金的個稅應該是公司付的？ 獎金的個人所得稅也應該是個人承擔啊 從發放的獎金里面扣除
但是公司說公司承擔
借：營業外支出 貸：應交稅費-個人所得稅 公司承擔了個人所得稅 不能企業所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調增
好的，那之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業外支出嗎？
之前少扣了員工的個稅也是公司承擔也放營業外支出
好的，謝謝老師
不客氣，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問??！