老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉到物流公司，怎樣提現這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現在把銷售公司代收的5萬轉到物流公司，怎樣把這堆明細提現出來呢？，這種操作合規嗎，如果不合規怎么調整呢？
同學你好 這個直接做就行了
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就是我們公司的一個客戶，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢打到我們公司公戶上，然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數目為180萬元，現在問題來了，稅務局肯定要看這180萬元的稅票，這個對方的目的就是走賬呢，肯定是開不出來的，這個賬進我們公司公戶的時候，是以借款的形式進的賬，那么現在公房上始終有180萬的賬，沒有發票，那么，老師這個賬怎么才能解決問題呢，因為我們公司是銷售種子的，是免稅的。
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我們老板有一家汽車銷售公司，和一家物流公司他，他很多給他通過汽車銷售公司購買的車，就掛靠在自己的這家物流公司，以前都是客戶付款，按揭放款都在直接到銷售公司，發票我們又直接開給物流公司，是不是應該物流公司直接付款給銷售公司呢？然后物流公司收客戶的車款，還有購置稅，保險費上戶都應該在物流公司呢？物流公司又銷售給客戶，但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司，是吧，但是我們物流公司又不會給客戶開發票了，銷售公司開給物流公司發票，物流公司再給客戶簽的時候沒有發票，客戶以前的車款都打在銷售公司，按揭款客戶車款都打在物流公司，物流公司再付銷售公司，可是物流公司和客戶有合同沒發票，物流公司怎么確認增值稅和收入
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老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉到物流公司，怎樣提現這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現在把銷售公司代收的5萬轉到物流公司，怎樣把這堆明細提現出來呢？，這種操作合規嗎，如果不合規怎么調整呢？
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老師我們老板名下有一家銷售公司，一家物流公司，我剛來做內賬，以前他兩家公司的賬記在一起，沒有分開，我現在想分開，我就先做的銷售公司，銷售公司開給物流公司，然后物流公司有包牌賣給客戶，客戶直接將款項打到銷售公司賬上，所以就多出了那一堆明細的錢，我從銷售公司將這筆錢轉到物流公司，怎樣提現這堆明細，如何寫分錄呢？謝謝，我現在把銷售公司代收的5萬轉到物流公司，怎樣把這堆明細提現出來呢？，這種操作合規嗎，如果不合規怎么調整呢？
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老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發票開給物流公司，發票開的是裸車價格，物流公司收客戶的是包牌價，就有上戶費，購置稅，保險費，吊貨箱的費用，然后不會給客戶發票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發票金額就有一部分多余款項，這部分就是客戶上戶的后續支出。我把多余的這部分轉到物流公司的時候，做的借庫存現金，貸其他應付款-個人，第二步借：其他應付款-個人 貸：庫存現金雖然平了，但不能體現那些后續支出的明細 ，如果體現的明細又不平，該怎么做呢？謝謝老師
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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我做不平啊，那我轉會物流公司5萬，我到底要怎么做，才能提現這一堆明細，又把賬做平呢？
這個就是往來 計入往來款就行了
老師你可以寫一下分錄 不，我的問題是做不平，我問了半天，你都還沒正面回答我的問題，老師我們大家都很忙，你可以讀一下我們問題嗎？可以不答非所問嗎？
還有之間的差額我想怎么轉入損益
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸應付 然后 借應付 貸應收 這樣就平了 剩下的應收還有差額你們收回來 借銀行 貸應收
是啊，但是我想提現的那一堆明細并沒有提現啊
明細應收就是物流公司 應付是客戶
我是想把這些明細提現上去，老師
這些是費用 最后結轉損益了
這個我知道，但是我付款，用其他應付款，體現這些明細，庫存現金就沒減少，結轉損益我是知道的，就是不知道又要體現這些明細，又要做平，老師我這樣講你聽聽得懂嗎，不懂你可以問我，不要答非所問嘛，我一直在問，半天也沒解決，如果你不確定你會，你可以不接我的問題啊，免得耽誤彼此時間
上面分錄給你了最后是平的 后面你給的分錄這些最后都結轉損益之后是平的呀