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演示賬套

5月份月底結轉稅額 ①借：應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅．1000。應交稅費－應交增值稅－銷項稅額． 2000 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額． 1000 應交稅費－應交增值稅-轉出未交增值稅、2000 ②再結轉借：應交稅費－～－轉出未交增值稅 1000 貸：應交稅費－未交增值稅 1000 6月實際繳納稅額 1200 ①借：應交稅費－轉出多及增值200 貸：應交稅費－未交增稅200 ② 繳款憑證借：應交稅費－未交增值稅 1200 貸：銀行存款。1200 ③紅沖多開發票借：應交稅費－轉出多交增值稅-200 貸：應交稅費－銷項稅額-200. 6月底結轉稅額．借：應交稅費－銷項稅額 3000 應交稅費－輕出未交增值稅 1000 （留抵了）貸：應交稅費－進項稅額 4000 7月結轉稅額 ①借：應交稅費－應交增值稅－銷項稅額 3000 應交稅費－應交增值稅－轉出未交增面稅．1000 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額1000 應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅 3000 ②再結轉，因6月賬上留抵進項1000(借方余額）（不夠字數編輯）

2021-08-18 14:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-08-18 15:28

你好，那你具體疑問是什么呢？

快賬用戶5496 追問 2021-08-18 15:39

②再結轉，因6月賬上留抵進項1000(借方余額）借：應交稅費－應交增值稅－轉出未交增面稅 2000 貸：應交稅費－轉出未交增值稅 1000 應交稅費－未交增值稅 1000 實際繳納，因5月多交200,留至7月抵扣．則申報表，留抵稅額為 1200. 那么這200的稅差要如何做會計分錄？？

齊紅老師解答 2021-08-18 15:50

那你為什么5月賬上做的是1000，實際確交了1200呢

快賬用戶5496 追問 2021-08-18 15:52

因為200的是5月份開錯的，忘記作廢了，而且我沒有做這筆發票，以為作廢了，結果沒有，6月才紅沖的

齊紅老師解答 2021-08-18 16:38

那這個在5月份時也是應該做上去的，你現在可以把這筆補做起來

快賬用戶5496 追問 2021-08-18 16:39

您看下我6月的分錄1和分錄3調整了這筆，

齊紅老師解答 2021-08-18 16:43

你補做了就不會出現賬上不對的情況才對的

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