我在本月做了紅沖上月錯(cuò)的計(jì)提分錄，然后做了正確的，然后就做發(fā)放工資的分錄，做記賬費(fèi)匯總表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上月計(jì)提的和本月發(fā)放的數(shù)字差一點(diǎn)，對(duì)報(bào)表有影響嗎

?你好? ? 這個(gè)會(huì)影響當(dāng)月報(bào)表的數(shù)據(jù)。但是你次月調(diào)整后 就沒(méi)事的。最終不影響的?

當(dāng)月影響其他應(yīng)收款個(gè)人部分借貸不平對(duì)吧

你好 是的。 到時(shí)你次月 處理了 就可以了。 因?yàn)槟阏{(diào)整了會(huì)不一樣的?

我有點(diǎn)糊涂了，6月份銀行賬戶扣社保，我做借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款貸銀行存款的，然后6月計(jì)提工資錯(cuò)了，我現(xiàn)在在7月做紅沖上月計(jì)提分錄，做正確的，不是也要做發(fā)6月工資對(duì)吧，我做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，銀行存款我現(xiàn)在就這個(gè)其他應(yīng)收款借貸不等，我說(shuō)的這個(gè)意思，這樣沒(méi)事吧