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申報表里的進項稅額是當月抵扣的,賬上的是當月收到發票的,有的時候就是不一致的,因為當時抵扣的時候會抵扣之前月份未抵扣的發票 這個說法正確嗎?增值稅賬可以和申報表不一致嗎

2021-08-11 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 11:37

你好不正確的,只要你們是正常的時間,不會出現不一致的情況,你當月認證的當月就是抵扣這些。

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:12

她是把未抵扣的也做到進項稅額了,未抵扣的發票應該做到哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:15

沒有勾選嗎 沒有勾選做應交稅費待認證

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:17

是的,那應交稅費帶抵扣科目一般什么時候用呢

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:18

一般納稅人輔導期用當月認證,當月沒法抵扣。

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快賬用戶3413 追問 2021-08-11 17:20

這句話什么意思,不太明白

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齊紅老師 解答 2021-08-11 17:49

輔導期 不允許直接認證抵扣 認證了需要稅務局比對

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你好不正確的,只要你們是正常的時間,不會出現不一致的情況,你當月認證的當月就是抵扣這些。
2021-08-11
你好 ;? ?是的。自己計算進項稅來處理。? 同時在 申報的時候填寫 8b和10欄次?
2021-09-15
您好,做認證進項稅留抵。
2020-09-02
你好,你賬上紅沖進項就行,做到應交稅費待認證。
2024-04-07
當月沒認證的,計入應交稅費-待認證進項,就不會有差異了
2024-12-27
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