老師您好，這個月發現上個月開的機打發票開錯了，然后退回給開票方后，開票方在本月補了張發票進來，但是銷售發票在上月已經開出去了，這個該怎么處理賬務
你好，上個月做了成本嗎？暫估的。
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老師您好，這個月發現上個月開的機打發票開錯了，然后退回給開票方后，開票方在本月補了張發票進來，但是銷售發票在上月已經開出去了，這個該怎么處理賬務
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上月開出去一張發票，發票號碼搞錯了，然后這個月發現了，對方還沒認證，那我這邊怎么處理呢，已經跨月了
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銷售方上月開出了發票，對方抵扣了。這個月銷售方在開票系統錯誤操作作廢了2張發票，請問老師銷售方怎么處理
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老師，三月份收到一張發票，已抵扣，四月發現這張發票開的有誤，退給對方，對方開了張紅字發票給我，又開了張正常發票，這個在賬務上怎么處理，報稅怎么處理
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您好，本月代開了一張發票，已經去稅務那把發票打印出來了，后發現名稱給開錯了，已經把稅款交了，怎么處理，在網上能操作嘛
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老師好，怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細？
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老師，我們公司平時裝集裝箱，買亂七八糟的一些東西，確實都是辦公用的，但是都沒有發票只有收據和老板私人代付的付款記錄，我可以入賬嗎，來年我匯算調增
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老師，你的意思是差額征收全額開票，只是賬上確認稅額的時候是按發票稅額確認，然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
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老師，我為了讓財務賬與倉庫盤點一致，現在這個材料領用憑證是負數，這樣做行嗎？
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老師們，今年3月剛成立的小規模物流公司，業務不多，所以沒招聘正式員工和司機，也沒有買貨運車，所以從3月份找第三方平臺發布運輸服務信息，那個平臺上就有司機會聯系我們，截止目前已經為客戶服務運輸了十幾車，每次都是等待司機把客戶的貨物運輸到達確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機，司機會接下一單運輸服務原因，不會給我們去稅局代開發票，但談價時只扣了3%點的稅金，我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠，司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發票，請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了？就司機的這個工資當做是我們的成本行不行？
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老師，這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除，就作入帳標識，我收票方作了入帳標識，開票方就不能紅沖了，是這意思嗎？
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老師 我要開水電費發票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統中 稅務分類編碼是什么
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23年匯算清繳申報表之前更正兩次了，發現有錯誤在此更正，現在需要稅務局批準，是傳到稅管員那里了吧，會不會惹麻煩呀，查賬，問詢啥的？有點害怕 現在顯示待簽收
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只要董孝彬老師回答，不要其他老師回答，老師這個供應商好解決，他就送了一次貨，也開了發票的就是年前12月送的貨，然后我在2月份支付的
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像房屋維修費，設備修理費等，不超1萬，未簽訂合同的，憑發票入賬的還需要繳納印花稅嗎
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7月份開的發票，現在才做賬務處理呢，今天開票方才補了正確的發票給我，那是不是我現在做7月份賬務的時候我要先暫估入賬
你好是的，做一個暫估入庫，然后結轉成本的。
我們購買的是庫存商品，請老師教我一下如何寫暫估入賬的分錄和結轉成本
借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品。
然后紅沖的借應付賬款貸庫存商品，借主營業務成本負數，貸庫存商品負數。 借庫存商品貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品。
然后下個月收到發票后紅沖暫估分錄，按發票入賬，結轉就不用紅沖了吧
是的，后面我給你寫了分錄。
好的老師，老師我再請教您一個問題，購買材料時對方開了通用機打發票我能作為成本入賬，然后銷售出去嗎
你好，可以的，沒有問題。
收到發票就直接借：庫存商品，貸：應付賬款。因為機打通用發票沒有進項稅
是的，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。