老師，三月份收到一張發(fā)票，已抵扣，四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤，退給對方，對方開了張紅字發(fā)票給我，又開了張正常發(fā)票，這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理，報(bào)稅怎么處理
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，這個(gè)是貨物的話，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再做發(fā)票的，借庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸應(yīng)付賬款。
-
Q
老師，三月份收到一張發(fā)票，已抵扣，四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤，退給對方，對方開了張紅字發(fā)票給我，又開了張正常發(fā)票，這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理，報(bào)稅怎么處理
-
Q
對方開紅字發(fā)票給我們，但是那張發(fā)票上月已經(jīng)抵扣了，那我報(bào)稅要怎么處理
-
Q
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤，發(fā)票已經(jīng)入賬，但是我沒有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我把發(fā)票退回去，對方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票，共計(jì)兩張發(fā)票，請問針對這兩張發(fā)票，我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
-
Q
5月開的普票，7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的票號不對應(yīng)，7月開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票，然后又開了一張一樣金額的正常發(fā)票？請問老師，我5月的這張錯(cuò)的發(fā)票要從對方收回來嗎？還是就把7月開的這個(gè)紅字和新開的正常發(fā)票給對方留好了么？
-
Q
我是購買方，收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已勾選抵扣，發(fā)票有誤有退給對方了，我這個(gè)月發(fā)票清單下面沒有這張發(fā)票怎樣處理
熱門問答 更多>
-
所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表中48行怎么算
-
微信有許多支出帳單咋不顯示
-
另我們公司開承兌匯票給別人是不是可以賺利息？
-
老師，工商年報(bào)中認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資額怎么填？比如注冊資本100萬，實(shí)繳20萬，那認(rèn)繳出資額應(yīng)該填多少？
-
去年的采購返利，是今年開紅字發(fā)票比較好還是沖減今年的發(fā)票比較好
-
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
-
利潤總額除以收入三個(gè)季度比較接近，稅局讓我們改報(bào)表，怎么改
-
請教老師，我公司是4S店汽車銷售公司，有一臺試駕車需要退保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是8000元。已使用的保費(fèi)是6000元，退保費(fèi)2000元
-
工商年報(bào)中，單位繳費(fèi)基數(shù)應(yīng)該怎么填寫，都是按照最低繳費(fèi)基數(shù)交的，假如當(dāng)年社保基數(shù)沒調(diào)過，那就是基數(shù)×12個(gè)月，出來的金額換算成萬元對嗎
-
公司采用外包形式的研發(fā)項(xiàng)目，那么本公司可以沒有研發(fā)人員嗎？也就是本公司沒有研發(fā)人員的工資、社保等支出，符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
附表二進(jìn)項(xiàng)35藍(lán)還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
是租賃費(fèi)
好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
我是紅票按原路紅字沖回去了，又做了張正確的
可以的，可以這么做的。
可以哈，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。