您好 增值稅報表4第三行第二列本期發(fā)生額是填預交的增值稅
我是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),上個月預收款1000萬,本月申報時候填寫增值稅預繳稅款表以后,增值稅納稅申報表附表四,第4欄銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預交的增值稅填進去?
增值稅報表4第三行第二列本期發(fā)生額是填預交的增值還是增值和附加一起填進去
老師,如果增值稅申報表附表4第三行預繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
增值稅申報表 表四第3行第2列本期發(fā)生額和第4列本期實際抵減稅額分別按什么填
增值稅申報表附表4 本期發(fā)生額第3行是填預繳2個點還是3個點的增值稅
年報報審計后的數(shù)據(jù),那么25年一季度財務報表和三季度財務報表,年初數(shù)填審計前還是審計后的?
老師我們是小規(guī)模項目管理公司,去年暫估了成本借:主營業(yè)務成本-暫估273000 貸:應付賬款:暫估273000,現(xiàn)在收到價稅合計273000的發(fā)票的話怎么做完整的分錄
小企業(yè)會計準則,外貿(mào)公司2023.11-2024.12的毛利率是16.2%,2025年補交了2023.11-2025.3的港雜費6.3萬元,2025年也會增加港雜費 每個月7000元左右,那么我2025年的毛利率怎么定價呢
小規(guī)模申報是零是否需要打印帳薄
老師,我想問下深圳這邊報考中級,信息采集個人社保要交多少年啊
計提房租水電分錄怎么寫
你好,老師,供應商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發(fā)票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統(tǒng),我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師您好,我想問一下小規(guī)模納納稅人本期應納稅額減征額是怎么算出來的
那我交的附加在哪里減下來了
直接交給稅局沒有了嗎?
在填附加稅申報的時候填寫啊
附加表不是自動帶出來的嗎?需要手動填寫嗎?
已經(jīng)繳納的金額 要自己填寫哈
哪個表里面呢?
在這個表里面的第幾行填寫?
您增值稅主表下面沒有附加稅么? 11欄
這是減去增值之后我算出我要交的附加
在哪里減我預交的附加稅呢?
下面數(shù)據(jù)是您需要繳納的附加稅嗎
是的、這是根據(jù)我本月繳納的增值帶出來附加、我預交附加在哪里減
您主表上的附加稅是沒有減去預繳的 對嗎
是的、沒有減
那您可以填附表五 然后主表減去預繳后填寫
你自己填寫過沒、表5預交的田哪一行在哪里我沒見能填的地方
我前面就說過啊 您看看11欄不是么?
本期已繳稅(費)額 11欄 不是么
你是說直接在那里改?減完之后就負數(shù)了呀
您現(xiàn)在增值稅實際繳納多少? 本期預繳附加稅多少? 附加稅計稅依據(jù)怎么填的
11欄是銷項稅額老大
附表五11欄 不是主表