Q
老師，我這個計提和發放工資的分錄對不？
2021-08-04 16:28
2021-08-04 16:29
你好。應付職工薪酬是不是還有余額？你們還有沒發下去的嗎？
相關問題討論
你好。應付職工薪酬是不是還有余額？你們還有沒發下去的嗎？
2021-08-04
是的，就是那樣做的，你很棒
2022-11-08
您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
4 上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金
2023-04-10
你好，這樣做分錄都是正確的
2023-01-14
同學你好
對的
分錄是這樣做的
2021-12-16
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老師，我這個計提和發放工資的分錄對不？
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老師您好，我這樣做計提工資和發放工資分錄對嗎？
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老師 這些分錄對嗎 計提工資社保和發放
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沒有余額，計提的是7月的 ，發放的是6月的，6月計提了17847.62
那你這個分錄第一個寫幾題的，七月份第二個寫，支付六月份。
老師，我這個是兩個分錄，第一個分錄是計提的7月份的，第二個是支付的6月份的，需要修改嗎？
是不是，第一個分錄的摘要寫計提7月工資，第二個分錄寫發放6月份工資？分錄沒錯吧？上個月我計提6月份工資寫的分錄是借管理費用17847.62 貸應付職工薪酬17847.62 這樣我把個人社保部分也計入管理費用了，是不是有問題？
是的 分錄沒有錯 個人負擔的社保屬于工資的可以的
好的，謝謝老師，這么晚了還回復我
不用客氣哈 應該的