老師咨詢您一個問題：公司替其他公司代付的采購款（做的其他應(yīng)收）但是對方發(fā)票開給了我們公司，他們只根據(jù)付款方開具發(fā)票，這種情況怎么辦呢？
你好 能退回去重新開嗎？
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老師您好：公司之前月份替其他公司支付的款項，（做的其他應(yīng)收）但是現(xiàn)在發(fā)票開給了我們公司這種情況如何做賬呢
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老師咨詢您一個問題：公司替其他公司代付的采購款（做的其他應(yīng)收）但是對方發(fā)票開給了我們公司，他們只根據(jù)付款方開具發(fā)票，這種情況怎么辦呢？
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我公司為物業(yè)管理公司，19年替出租方維修房屋，代墊維修費用，當(dāng)時也開具維修發(fā)票，入賬其他應(yīng)收款，現(xiàn)在出租方付款給我們公司，需要開發(fā)票付款，但是開發(fā)票要確認(rèn)收入，那19年做的其他應(yīng)收款怎么處理，平不了
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老師您好：代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司這怎么處理啊（第三方是按照付款方開的票）
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收到對方公司代收代付款，怎么做分錄， 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅款 這個分錄對嗎 但對方公司說他們做代收代付的，不需開發(fā)票
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和對方協(xié)商過了對方堅持不給重開 所以我就不知道怎么做賬了 本來是借款
你好，這個是專票還是普通發(fā)票的？你們有委托書嗎？
沒有委托書，開的是專票
需要出一個委托書，然后你的發(fā)票選擇不抵扣，勾選直接忽略這個發(fā)票。
我們公司是普票不需要抵扣
開的是專票，不是嗎？
對 收到的是專票
你們選擇不抵扣，勾選這個選項。