老師 像2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申請(qǐng)退稅 但是成本之前被外賬公司亂做 不想退 稅務(wù)讓我們提供成本費(fèi)用票 但是現(xiàn)在也開(kāi)不了2020年40多萬(wàn) 這個(gè)怎么辦
你好 沒(méi)有成本發(fā)票那你就要交稅了? 沒(méi)有成本票的納稅調(diào)整交稅就不用退稅了??
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老師，我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅，匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬(wàn)，扣除成本費(fèi)用外，利潤(rùn)是90萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損了（以前年度虧損共538萬(wàn)），不用繳納所得稅，辦理退稅，但是稅務(wù)局要求查賬，會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬(wàn)，就不要辦理退稅了，這樣可以嗎？
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老師，我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅，匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬(wàn)，扣除成本費(fèi)用外，利潤(rùn)是90萬(wàn)，彌補(bǔ)以前年度虧損了（以前年度虧損共538萬(wàn)），不用繳納所得稅，辦理退稅，但是稅務(wù)局要求查賬，會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬(wàn)，就不要辦理退稅了，這樣可以嗎？
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2020年我的賬做錯(cuò)了，少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬(wàn)多的勞務(wù)工資。現(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了，少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬(wàn)多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn)， 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬(wàn)多，已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí)，打算把這二萬(wàn)多成本放到2021年。請(qǐng)問(wèn)，我應(yīng)該怎么做，這二萬(wàn)多的成本我2021年可需要再做賬了？還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候成本加上這兩萬(wàn)。
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老師 像2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申請(qǐng)退稅 但是成本之前被外賬公司亂做 不想退 稅務(wù)讓我們提供成本費(fèi)用票 但是現(xiàn)在也開(kāi)不了2020年40多萬(wàn) 這個(gè)怎么辦
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請(qǐng)問(wèn)今天前三個(gè)季度的的成本票比較多屬于虧損比較多，十月份開(kāi)出去了一張票，，目前預(yù)測(cè)就是第四季度就會(huì)交企業(yè)所得稅，但是匯算清繳的時(shí)候肯定是虧損，需要退稅，需要退稅怎么辦呢，我想避免這個(gè)退稅，如果第四季度再開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)的話可以，但是全年虧損一分錢(qián)不交會(huì)不會(huì)被查，主要是交了匯算清繳還要退稅，我不想退呀
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生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入，已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票，申報(bào)了增值稅， ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào)，等到時(shí)候跟以后月份，例如（4或者5月份）的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅，就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月)，是否可以跟正常申報(bào)的，一起申報(bào)退稅
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發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的，怎么處理
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公司轉(zhuǎn)讓了，之前的賬還有用嗎？還是以后的賬0申報(bào)
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匯算清繳時(shí)，假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000，補(bǔ)交稅10000*5%=500，小規(guī)模公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理，借：所得稅費(fèi)用 500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500，需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
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老師，公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢？
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老師，有增資協(xié)議模板嗎？
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這個(gè)付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
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企業(yè)所得稅加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的，還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的？如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么？
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會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
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稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
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40萬(wàn)小規(guī)模 是不是40*0.25*0.2還要減半呢
小微企業(yè)今年的政策是再減半，去年不減了?
只有今年減半對(duì)嗎
對(duì) 這是今年的新政策 再減半
如果是40萬(wàn)的話 40*0.25*0.2/2=10000對(duì)嗎老師
今年新政策是這樣算的，實(shí)際交2.5?
實(shí)際交2.5 怎么算 我這樣算是錯(cuò)的嘛
你這樣算是正確的呢?
好 如果120萬(wàn) 是不是100*0.25*0.2+20*0.5*0.2 但是用不用再÷2
如果120萬(wàn) 是不是100*25%*20%*50%%2B20%10%交 這些? ?100-300萬(wàn)部分是交10%
是這樣 120萬(wàn) 是不是100*25%*20%*50%+20*0.5*0.2 就可以 不用減半對(duì)嗎
對(duì)，這樣計(jì)算是對(duì)的?
超過(guò)100沒(méi)有減半優(yōu)惠對(duì)嗎 這樣理解是對(duì)嗎 老師
你的理解是正確的，正確的。
好的 謝謝老師您
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。