老師，剛入職一家建筑公司，主要業務是自己的資質讓別人掛靠，之前的財務做賬太亂，因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對，麻煩老師解答下以下問題：1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄，說是給沒有簽訂合同（就不簽合同）的客戶買了一個機器，九月開的發票，但是12月才收到票，然后在12月做的賬，但是8月走私戶給了3000，9月公戶轉了12000，我問為什么計入管理費用其他，之前財務說給不簽合同的客戶買的，不能入固定資產，而且固定資產也可以一次性計入費用，入固定資產還要計提折舊，沒有必要，更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用，我就是覺得這么做肯定不對，但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二，圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了，不管是材料還是勞務公司的人工費等，原料不入庫，成本票來了就直接計入主營業務成本，這么做我總感覺就不對，但掛靠業務這部分，被掛靠方怎么做賬啊，麻煩老師解答下，謝謝

老師好，我公司是廣告公司，接了一個大型活動，需要邀請一名全國知名主持人主持活動，但是主持人簽合同是寫的經紀人名字，收款賬戶也是經紀人私人賬戶，請問我公司轉賬給經紀人如何轉一百六十萬這么一大筆金額？公轉私銀行需要提供用途及證明，如果如實填寫用途和證明，是否需要繳納幾十萬的個人所得稅，還需要繳納其他什么稅款嗎？如果私轉私，我們就需要從公賬上提取現金，這樣數額巨大，有什么更好的方法可以把這筆錢從我公司公賬轉到對方私賬嗎？并且少繳納稅款

老師您好，公司現在有筆抖音直播分成收入要打進對公賬戶，請問如何做分錄？這個收入主要是靠主播的音浪打賞所得，主播沒有跟公司簽任何合同，只跟抖音公會簽了合同，但是每個月我們還得給主播轉一筆錢，不知道怎么操作

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票，我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養殖企業，不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板，但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

公司現在有筆抖音直播分成收入要打進對公賬戶，請問如何做分錄？這個收入主要是靠主播打PK所得，主播沒有跟公司簽任何合同，但是每個月我們還得給主播轉提成的錢，不知道怎么操作，會計分錄怎么寫？