您好 未分配利潤不一致 會引起稅務警覺
公司因為前期賬務混亂,將前期的賬重新整理了,導致了實際的資產負債表和保送電子稅局的資產負債表出現差異,但是利潤表是一致的,這樣會有什么問題嗎?
老師,最近新接了一個公司的帳,錄入期初余額后,做了7~9月的帳,翻出來的資產負債表沒有期初余額,利潤表的全年數據和電子稅務局里的全年數據不一致,這樣是正常的吧?
老師,您好!想問一下企業所得稅匯算清繳報告出來了,在匯算報告出來前,修改過2021年12月賬本,導致2021年第四季的資產負債表和利潤表有差異,那電子稅務局2021年第四季的申報表要修改嗎?
一公司股權變更,之前的資產負債表,流動資產52萬,負債50萬,未分配利潤2萬,資產負債表就這三項內容,但是實際變更過來以后,這些資產和負債,還有未分配利潤都不是實際的,但是變更以后需要把這些東西走平賬,因為變更股權后,屬于要求延續之前的財務報表,但是原來資產負債表上的東西都是假的,只有這三項內容,我的想法是把這50萬還了負債就平了,但是這個未分配利潤怎么處理呢,怎么做憑證
匯算清繳前用了以前年度損益調整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務報表的利潤總額不一致,去修改年度財務報表的利潤表,同步修改資產負債表,但是資產負債表不知道怎么調(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產負債表如果只調減了負債和調增期末分配利潤會導致報表不平,但是資產類的貨幣是 不能調整的) 現在咨詢怎么調2022年度財務表中的資產負債表?具體調哪個項目?單獨調22年期末未分配利潤會導致報表不平,如果也調上面對應的負債,會導致利潤表和資產負債表勾稽關系不對,利潤表因為也是調了的,調之前是勾稽關系對的,說明調之后也對。
董孝斌老師您好,請問退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬,走公帳是相互不交稅吧,為了沒有后顧之優,請問這個協議怎么寫呢,請教,感謝指導
公司把開放商把房子給我們免費使用,我們在租出去,匯算清繳其他業務收入填其他嗎
老師這個題不懂,麻煩詳細解答一下。
老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請問這個40元津貼,可以用相關補貼代替嗎
請問下我把電動車的零部件采購進來,賣給我的生產商,生產電瓶車整車,我采購零部件賣零部件能否平進平出呢?生產商給我開整車的發票,生產商的利潤提現在整車上。我單位是商貿整車出口的
老師,請問這個工傷賠償協議怎么寫,請教?走公帳還需要收據嗎?轉他工資卡的回單可以做營業外支出,相互不交稅嗎
你好,建行對公轉個人跨行轉賬,過了24小時了還沒到賬,是被退回了嗎?
員工給公司造成重大損失,扣款如何在工資中標注扣款明細
注銷公司,從開公司起就開過幾次發票,現在注銷公司需要什么流程和資料啊?要做賬嘛?
老師,沒明白5月份的一人一號
老師好!利潤表是一致的,未分配利潤也沒變。就是往來款,預付款和開發成本(開發產品還沒入庫,成本還沒結轉)這幾個科目做了重新整理,這樣會有問題嗎?
這樣基本沒什么問題
老師好!我這個不是后期的調賬啊,是從源頭開始按正確的方法重新整理那幾個科目的賬,稅局要是查賬,我這幾個科目的報表余額跟保送電子稅局的不一致,稅局那邊會允許嗎?
后面按照正確的資產負債表申報 或者把前面的資產負債表更正申報 一般不涉及到損益類科目 都沒有問題的