簽合同的時候是走一般人，開票也是一般人 但是業績是小規模的 兩家獨立核算的

小規模你是按照一般人的增值稅計算嗎？

情況是這樣的 剛開始小規模的證件沒有下來 就用了一般人的去簽合同了 有些甲方要求證件要有三年以上的資質 但是甲方那邊要求開的專票是6% 但是小規模的專票才3% 中間就有這個差額稅率出來了 然后像這種賬務上 我要怎么處理

我們是中介代理服務費的

你現在要處理是一般人的賬，還是小規模的

小規模的

你要把之間3%稅率差在小規模體現出來？

對的 一般人那邊是不出這個費用的吧 還有就是分錄 稅務上要怎么處理

你是說小規模開具發票要把這個稅率差減出去？

甲公司要求6%的增值稅 小規模開不了呀 但是業務是小規模的 發票是一般人開

老師 是不是我表達不清楚了

你一般人不是給客戶開具發票，你小規模現在要干什么？

一般人開票 業績是屬于小規模的 兩家分開獨立核算的