貨沒到、票也沒到，但是預付了貨款。如果有這種情況，做賬借：預付賬款/應付賬款--某供貨商 ?貸：銀行存款 ?（應付賬款和預付賬款可以只用一個科目，應付賬款如果是貸方余額表示應付賬款，借方余額則表示預付的貨款。預付賬款則相反。如果兩個科目都使用最好了。） ???等發(fā)票、貨物到，做入庫，沖應付賬款/預付賬款。借：庫存商品 ?貸：預付賬款/應付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應付賬款、預付賬款”明細賬，就能知道誰家的貨物還沒到，是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師，這樣做對嗎？

你好，我想問一下，公司提前付了貨款給對方，過了幾天才發(fā)貨的，但是貨沒有經(jīng)過公司倉庫，直接發(fā)到客戶那里了，應該怎么做賬務處理，之前付預付賬款的時候做賬了，借:預付賬款，貸:銀行存款的

老師您好！8月份進貨付款給客戶還沒開發(fā)票當時做借：預付賬款1000貸：銀行存款1000，9月份也付款了還沒開發(fā)票借：預付賬款2000貸：銀行存款2000，到10月份開了3500發(fā)票過來，并把500元用對公轉(zhuǎn)過去了，應怎么做賬務處理？

老師，請問一下，如果一張發(fā)票對應該對筆付款，應該怎么做賬務處理？ 比如 付款的時候： 借：預付賬款 300 貸：銀行存款 300 4-20來貨： 借：庫存商品 100 貸：應付賬款-暫估 100 5-1來貨： 借：庫存商品 150 貸：應付賬款-暫估 150 發(fā)票來了，我應該怎么做賬務處理呢？

老師，20年的時候公戶付了一筆服務費，對方開沒有發(fā)票，代賬公司做賬借：預付賬款，貸：銀行存款，第二年年底他可能為了平賬，直接做借：庫存現(xiàn)金，貸：預付賬款，這個月對方把發(fā)票開過來了，請問怎么做賬？