老師你好，我們采購面料都是先付款一半再提貨，付款后貨還沒收到，會計分錄應該怎么做？貨收到后發現數量與最開始付款時的數量又不一樣，這時會計分錄又該怎么做呢？
你好借預付賬款，貸銀行，收到貨物借庫存商品 貸應付賬款暫估款，取得發票做借庫存商品 負數 貸應付賬款暫估款負數，按發票做借庫存商品 貸預付賬款，
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老師你好，有些公司我們給他們開了發票，他們一直沒給我們付款之前的會計記錄的。借：應付賬款，貸：主營業務收入。收到款后我該怎么做賬分錄是什么呢
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老師你好，我們采購面料都是先付款一半再提貨，付款后貨還沒收到，會計分錄應該怎么做？貨收到后發現數量與最開始付款時的數量又不一樣，這時會計分錄又該怎么做呢？
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老師 當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發票她先暫估的應付賬款后面付錢沒減應付賬款 導致現在還掛著應付賬 借 應付賬款 貸 營業外收入這樣處理行不行 當時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復入庫了 老師這該怎么調賬呢
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老師我們采購的教學材料 第一步我們支付給供貨商貨款錢分錄如下 借:預付賬款-淘寶商家 貸:其他貨幣資金-支付寶 第二部收到貨發票未到這個分錄怎么做呢 借:庫存商品-教學材料 貸:？ 第三部:全部出庫教學材料其中2萬收到發票3萬沒有收到發票，這個分錄又該怎么做呢 都是普票
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老師你好，我們是一般納稅人，這個月公司有一筆房租費，房東還沒開票給我們，我們也沒付款，見票付款，現在我需要把這筆房租計提到9月的賬上，我應該怎么做賬呢，收到發票、付款后又分別怎么做賬呢
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老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
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老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
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差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
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某公司，之前的固定資產沒計提過，怎么重新開始做賬計提
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我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
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2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
粵公網安備 44030002003870號
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收到貨不是應該做原材料嗎？要做成庫存商品？
你好這個要 加工？那上面庫存商品改原材料
我是做的，付款后，借在途物質，貸銀行存款+應付賬款，收到貨后，借原材料，貸在途物質，但是差數不知道怎么去做
你付款直接做借應付賬款，貸銀行，單獨做，
你取得發票么，付款之后就取得發票？
沒有到貨物取得發票么，借在途物資，貸應付賬款，
收到貨物借原材料，貸在途物資，差額掛著就可以，是發票貨物多，到少還是啥？
實收多一些
借原材料 貸應付賬款暫估款，這樣，沒有收到發票部分，這個多于部分做這個，