老師，我公司6月有輛車，車到了，發票沒到， 暫估了 結轉成本，借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結轉成本 借主營業務成本。貸庫存商品。7月發票到了，怎么沖，怎么做賬?。渴亲龉P沖紅的分錄，重新錄入一筆嘛？那樣會不會影響我的庫存啊
借應付賬款貸庫存商品，借主營業務成本負數，貸庫存商品負數，這個是紅沖入庫和結轉成本的。 然后再做一個發票的，借庫存商品進項貸應付賬款，借主營業務成本貸庫存商品，不影響你的庫存。
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老師，我公司6月有輛車，車到了，發票沒到， 暫估了 結轉成本，借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結轉成本 借主營業務成本。貸庫存商品。7月發票到了，怎么沖，怎么做賬?。渴亲龉P沖紅的分錄，重新錄入一筆嘛？那樣會不會影響我的庫存啊
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2020年12月 暫估入庫；借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本；借 主營業務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發票是42000元 我應該怎么寫分錄呢？
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請教老師，上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后，沖賬分錄：借：應付賬款 貸：庫存商品 借：庫存商品 貸：應付賬款 沖成成本結轉：借：庫存商品 貸：主營業務成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 可以這樣做分錄嗎？
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就是22年做了借，庫存商品-暫估 貸，應付賬款-暫估，還結轉了：做 借，主營業務成本，貸，庫存商品-暫估 現在23年5月之前，我找到了成本票進來，我該怎么做分錄？
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老師 請問 3月暫估的商品當月已經結轉成本了，現在沒有票，要紅沖掉 賬務處理怎么處理啊？ 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務處理怎么弄啊
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老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
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老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
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老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
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老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
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老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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然后又重新結轉一次成本吖？
你好，對的是的，是這么做的，是這么理解的。
老師，我原來的分錄借庫存商品 貸應付賬款暫估。發票到了借 應付賬款負數 貸 庫存商品負數， 應付賬款借方負數，不是還是貸方的應付賬款嘛，沒有沖掉吖
好，直接做相反的分錄就可以的。