老師，我想問下我這個科目余額表跟財務報表數據都對應填寫，怎么會不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一點點對的話我應該怎么核對呢，現在找不出什么原因
你好，損益類科目你還沒有做月末結轉
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老師您好，我從別人結過來的賬，按科目余額表錄的數據，數據都能一一對應上，但是做出來的報表沒有期初數據，我想問一下，是什么原因呢
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老師，我想問下我這個科目余額表跟財務報表數據都對應填寫，怎么會不平呢，我需要怎么找出那里的原因呢，一點點對的話我應該怎么核對呢，現在找不出什么原因
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老師，我現在回去查找數據，發現第一季度管理費用科目余額表和利潤表對不上，我挨個月篩選，1月和3月都對得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯誤，業務科目錯誤，這些數字不是自動同步更新的嗎？
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郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財務報表兒和我那個在電子稅務局上申報的那個財務報表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財務報表是我我從財務軟件上導出來的，我從我那個財務軟件兒上導出來的那個，比如說是現金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務局上填報，填報之后這兩個數據應該是。一樣的是吧。這是電子稅務局上的現金流量表季報，這個是我從財務軟件上導出來的現金流量表季報，這兩個數據應該是一樣的吧？現在這兩個數據對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數據我都核對過了，但是他到最后的這個期初現金余額和期末現金余額，怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
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你好，老師，代賬交過來的帳科目余額表對不上，我查了一下是應付賬款的原因，這種需要怎么樣調整呢，代賬現在不管了
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權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理？其他應收是否也按照應收賬款處理？ 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理？其他應付同應付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調整？
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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這個財務軟件不能每個月做月末結轉，只能一年度做結轉那這樣的話我應該怎么處理呢
打出來的報表是這樣的，找不出原因哪里錯了
你好，不做月結的話，未分配利潤是不正確的。
在不做月結的情況下我應該怎么差找這個錯誤原因在哪里呢
你好，手工作月結，看看差額出在哪里。
怎么手工做月結呢
你好！手工做憑證把所有損益類科目的余額結轉到未分配利潤。
銀行貸款只要本月數據，那我只給統計6月的費用金額就可以？也不用4-6月的吧
你好，你上邊兒不是有科目余額表嗎？把科目余額表上損益類科目的余額轉到未分配利潤就可以。
老師，科目余額表已經發您了，您幫我看下，需要把那個數據加在那個數據里面呢，我是小白真的不明白您說的意思
你好，未分配利潤以下的科目有余額的就要找到未分配利潤里面去。
科目余額表上只有利潤分配，本年利潤也沒有未分配利潤啊
你好，填寫到利潤分配就可以，個人建議看一看基礎會計這本書，了解一下相關的科目和科目核算的范圍。