老師你好！我新接的會計的賬，我看到他資產負債表上的其他應付款是負數，我問他，怎么回事，他說她有暫古費用了，那也不對啊！其他應付是負數，就是多付出去的，不是應該是其他預付款嗎？是應該看看有預付款是多少呢！分裂填報，填成正數嗎？他不是手工賬，是財務軟件做的，自動生成報表，財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎？
財務軟件不會的，你做什么科目財務報表就自動生成什么科目的
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實收資本的金額不能隨便調啊。他是不是應該走走其他應收應付啊，或是當時發生業務時候所應該相對應的科目去調整。他怎么能用實收資本去調呢。我家用我家用友軟件兒那個人，他也是老會計，我跟他說他說你不能用實收資本調啊。后來我就問原來那個，他說你一個內帳無所謂。完了我家不打財務報表，就是資產負債表和利潤表兒，他也不打。他說因為是內賬也不用打，它就做到最后的記賬憑證，到這個本年利潤結轉就完事兒了。
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老師你好！我新接的會計的賬，我看到他資產負債表上的其他應付款是負數，我問他，怎么回事，他說她有暫古費用了，那也不對啊！其他應付是負數，就是多付出去的，不是應該是其他預付款嗎？是應該看看有預付款是多少呢！分裂填報，填成正數嗎？他不是手工賬，是財務軟件做的，自動生成報表，財務軟件不會自動分析做分裂填報嗎？
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電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數是負的，我的金蝶系統里年初和年末數也都是負的，因為往來賬最好不要用負數體現，所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數都跑到了其他應收的年末和年初，其他應付就沒有數字了，那財務報表報送原本年初是負的，能改嗎
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老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應付款-法人，這樣下來，其他應付款一直存在貸方余額的，所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄；但從這個月開始，其他應付款科目就變成了借方有余額，那在資產負債表中應該怎樣反映呢？是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢？還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！
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老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數的話，軟件系統取數該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數就設置在其他流動哪里取數，如果正數就在應交稅費那取數?；蛘哕浖０娌蛔兩陥髸r候自己根據情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
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借：主營業務成本_暫估 貸：其他應付款_暫估
暫古分錄是應該這樣做嗎？那他是負數，不是其他應收款借方填報嗎？
負數的話就應該調整一下
其他應付款負數不是付多了嗎？等發票到了，借，其他應付款，貸主營業務成本，借，主營業務成本，貸本年利潤
能幫我講一下這個資產負債表的負數和她暫古的這個之間的關系
等發票到了，把暫估的沖銷了，再按照發票入賬
暫古沖銷后，資產負債表上，那個負數就沒有了是啊！
對啊? 沖銷暫估 暫估就應該沒有了
那就是先沖銷借，其他應付款，暫古，貸，主營業務成本，然后做，借管理費用，貸，其他應付款
還是沒明白，那這樣做正常賬后，資產負債表會變化嗎
對， 正常資產負債表應該沒變化的，因為你暫估和沖銷暫估 不是一借一貸嗎? 等于沒發生一樣