第一個是季度利潤表

第二個是年報的嗎？第二個不對，本期等于本年累計。

這是所有報表。第一季度有1040收入，第二季度沒有收入。沒有開票

這是負債表和企業(yè)所得稅表

企業(yè)所得稅申報的這個沒有問題。

利潤表第一季度的也可以。

稅務(wù)說報表跟財務(wù)報表收入費用不一致

我這是第二季度的申報，第二季度收入是0，也沒發(fā)生開票。所以報表就是上面那樣

稅務(wù)說的這個報表是企業(yè)所得稅的嗎？是的話是一致的，因為管理費用也是2萬，他不需要在成本那里填寫。

其他的增值稅沒開票是0，印花稅。城建稅都是0

增值稅申報表的銷售額填寫的多少的

沒有銷售額。直接沒開票

那你的營業(yè)收入是怎么出來的？

不能亂填寫 你財務(wù)報表有營業(yè)收入，增值稅沒有銷售額嗎？

營業(yè)收入那不是年累計。第一季度的嘛

是的，是第一季度的，你的增值稅不是按季度申報嗎？

是吧。都是季報。第二季度沒開票，增值稅那不是0嗎？我的營業(yè)收入填的年累計，所以沒搞懂

第二季度你是零申報，你看一下他的年累計收入是多少？第二季度的增值稅里面也有年累計銷售額。

第二季度年累計免費銷售額是1029.7

可是你財務(wù)報表的營業(yè)收入是1040，不是這個金額。

財務(wù)報表1040不是含稅的，增值稅的是免稅的不是這樣嗎？