飛機票加行程單 或者飛機票加發(fā)票
老師,員工報銷飛機票,但只給了一張電子客票行程單,我是按照行程單去做原始憑證嗎,這沒有發(fā)票的嗎?
請問下老師,飛機票報銷,都需要什么作為原始憑證?飛機票發(fā)票+飛機票行程單嗎?還是只有行程單就可以
請問老師,飛機票報銷有行程單沒有發(fā)票可以嗎?
坐飛機報銷只有行程單可以嗎?還是必須行程單和發(fā)票一起
老師,飛機票行程單可以作為報銷憑證嗎,這樣就不用再打印發(fā)票了
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?
公司缺成本費用票,老板想要找勞動派遣公司開發(fā)票,其實并不是真實業(yè)務,如果做到合同流資金流發(fā)票流三流一致,可以嗎?
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師,你好,請問單位出納到銀行轉(zhuǎn)賬電費給供電局,金額轉(zhuǎn)多了,但是供電局不是整筆退回,再重新轉(zhuǎn),而是退回多轉(zhuǎn)的部分金額,同一個月發(fā)生的,這樣請問怎樣做會計分錄
公司是一般納稅人 24年計提所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提,金額47.59 應該如何處理?j
老師,我們公司有部分廠房閑置,老板給他朋友商量,我們提供廠房設(shè)備,免水電費等,讓他朋友來制造,這部分用于線上淘寶平多多抖音直播銷售,因為電費是電力公司全部開到我們公司的,請問我們公司不用于生產(chǎn)的這部分電費,可以計入銷售費用么?
老師這個題考的哪個知識點不會
飛機票是指登機牌嗎
你好 是的 是的 是的
如果去時候是發(fā)票+登機牌,回來是行程單+登機牌,這樣也可以吧?
你好 可以的 可以的
回來時候,郵給我的有行程單,旅游服務費發(fā)票,和三種定額發(fā)票。定額發(fā)票怎么登賬?
你好,這是什么業(yè)務產(chǎn)生的?
不知道啊。出差回程是從廈門到廣州,從廣州到長春,飛機。在廣州有項目部可住宿,所以不產(chǎn)生住宿費
你好,是出差的,做到差旅費里面,但是你說的旅游是什么意思?
還有張質(zhì)疑發(fā)票,項目開的是旅游服務*服務費
這個是啥業(yè)務的 也是出差?
和行程單一起郵寄過來的,我也不知道是什么
你這個機票是讓旅行社給你訂的嗎?
問下經(jīng)辦人吧,猜實在是猜不出來。
是在同城旅游上定額
是出差的業(yè)務嗎?還是景區(qū)的門票,出差的一塊多的差旅費。
29元,也不知道是什么錢
問下經(jīng)辦人 猜不出來