老師你好，有一筆經濟業務需要請教您。之前我們代開了125000元的發票，收稅點10321.1元，分別轉了10300元和21.1元，但是之前的會計只做了銀行存款增加10300， 另一筆21.1做的存現，剩下的做收到現金114700元，后來返點退給中間人2100元做的其他應付款，上個月把125000的發票紅沖了，退回已收稅點10321.1，扣除返點2100，實退8221.1元。請問這個紅沖并退款的分錄應該怎么做啊

老師，下午好，我想問一下，我公司收到一張發票是94975元的專票，我公司的財務全部已經抵扣了該張發票的增值稅，實際上付款只需要付92875元，那么剩下的2100元不支付，那么多出來的2100元的增值稅已經抵扣了，請問這個是怎樣處理啊？

你好，老師，問下，就是對方公司開進來的一張發票我這邊已經抵扣了，但是現在對方需要作廢，這邊也已經作廢，但是增值稅這邊已經抵扣了，那現在進項稅額轉出的話該如何做分錄

你好，老師，我公司主要經營貨物運輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運費收回，我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費，實際過路費已跟人家充值，等過路費開好，發票我們已經收到，現在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費已充值，發票我們收到了，現在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。

老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發票，現在發現發票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經做了紅沖，賬務怎么處理，分錄怎么寫？