老師，這是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模里面的一個(gè)單據(jù)計(jì)提工資，答案是下面這個(gè)分錄，沒(méi)有看懂下面抵扣的部分，但是按自己的理解，不做下面的那部分分錄的話(huà)，月末應(yīng)付職工薪酬科目的余額就是不欠員工的工資的數(shù)量了，應(yīng)該怎么理解呢
先發(fā)工資后交社保用其他應(yīng)付款 先交社保后發(fā)工資就用其他應(yīng)收款 正好沖完
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老師，在做員工工資表時(shí)按照超過(guò)5000元的扣了個(gè)稅，申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒(méi)有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)沒(méi)有扣稅，那這一部分公司多扣了員工的個(gè)稅應(yīng)該怎么處理，怎么做會(huì)計(jì)分錄，后面要把這部分錢(qián)退給員工又要怎么做呢，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。
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老師，這是商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模里面的一個(gè)單據(jù)計(jì)提工資，答案是下面這個(gè)分錄，沒(méi)有看懂下面抵扣的部分，但是按自己的理解，不做下面的那部分分錄的話(huà)，月末應(yīng)付職工薪酬科目的余額就是不欠員工的工資的數(shù)量了，應(yīng)該怎么理解呢
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老師，你好，我想問(wèn)一下，老板去年年底欠賬太多，沒(méi)辦法付工資，今年1月，老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬～工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題的，但是，這樣處理了以后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個(gè)應(yīng)該怎辦
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當(dāng)時(shí)是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒(méi)有分?jǐn)偼辏霈F(xiàn)負(fù)數(shù)，該怎么辦呢？這個(gè)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？是不是開(kāi)始分錄就做錯(cuò)了？該怎么改正？老師麻煩講解一下吧
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當(dāng)時(shí)是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資，借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒(méi)有分?jǐn)偼辏霈F(xiàn)負(fù)數(shù)，該怎么辦呢？這個(gè)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？是不是開(kāi)始分錄就做錯(cuò)了？該怎么改正？老師麻煩講解一下吧，沒(méi)有計(jì)提呢
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老師差額納稅全額開(kāi)票，扣除的分包款，取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧，也就是說(shuō)所有不管是開(kāi)出的還是取得的差額發(fā)票，都按發(fā)票不含稅金額確認(rèn)成本和收入，稅額就可以，只是在申報(bào)的時(shí)候把差額后的稅費(fèi)算出來(lái)
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老師，稅金滯納金是填了A102010企業(yè)成本表的23行罰沒(méi)支付，還需要填A(yù)105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
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老師，全額開(kāi)票和申報(bào)表增值稅差額，不管是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的貸方還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的貸方，借方都是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方是什么地層邏輯有點(diǎn)不明白
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您好老師，我想問(wèn)下，就是我公司是出口退稅企業(yè)，上月申報(bào)的有一個(gè)報(bào)關(guān)單發(fā)生了退貨，之前稅局退的稅又上繳了，還要再重新出口一次但是還不知道這個(gè)月還是下個(gè)月，那發(fā)票這月我要沖紅嗎？還是說(shuō)等那邊報(bào)關(guān)了再?zèng)_紅再開(kāi)呢？
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工商年報(bào)社保信息中，本期實(shí)際繳納金額喊員工部分嗎？
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老師，剛才補(bǔ)交21年的印花稅，沒(méi)有滯納金是啥情況？
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老師好，金蝶k3在哪個(gè)模塊能查原材料明細(xì)賬？
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公司注銷(xiāo)，具體哪些流程
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老師我這個(gè)表填對(duì)著沒(méi)！工資2025年5月31號(hào)前全部發(fā)完了。
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老師，你說(shuō)的這個(gè)我明白，我是不懂為什么計(jì)提公司有小面半截我框出來(lái)的分錄
計(jì)提工資
題干是計(jì)提工資沒(méi)說(shuō)發(fā)工資
因?yàn)橐恢庇玫耐鶃?lái)科目就是其他應(yīng)收款
老師我覺(jué)得你還是沒(méi)有明白我要問(wèn)什么，不是往來(lái)這一部分，往來(lái)我懂
你不就是問(wèn)其他應(yīng)收款那個(gè)嗎
框框里面不是發(fā)工資時(shí)候才做的嗎，為什么這里就做了這一筆分錄
那個(gè)是交了社保個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部分計(jì)提完了扣除了 最后發(fā)的時(shí)候就是實(shí)發(fā)
社保和公積金前面兩筆業(yè)務(wù)確實(shí)是計(jì)提和繳納了，那個(gè)稅部分呢？
個(gè)稅這個(gè)就是包含在工資里計(jì)提了，現(xiàn)在做一個(gè)個(gè)稅然后再做繳稅分錄
好的，謝謝，好像理解了，謝謝老師耐心解答
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