Q
老師，客戶的應收賬款是221763，核對后有單價錯誤改正后的金額是221665，上個月的報表我做的借應收帳款221763，貸主營業務收入221763。如果這個月客戶回款221665，我應該怎么做這筆會計分錄？謝謝啦
2021-07-16 15:23
2021-07-16 15:25
你好，你們開了發票的嗎？發票需要開紅字嗎？
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不開發票
借應收賬款負數貸主營業務收入負數 差額寫這個金額就行。
您是讓我下個月這樣做帳
你好是的，是這么做的。
那收到的那筆款221665元不用再做了嗎？
借銀行存款貸應收賬款221665。
那我7月份的報表就要寫兩筆，如果我沒有寫前面那筆負數的，對損益表肯定有影響哈
你好 你多做了收入的。
那我再做報表的時候能不能把前面幾個月類似這樣的差異額像您教我的那樣，負數沖減呢
你好，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。