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1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時借：應交稅費—未交增值稅貸：銀行存款結轉進項稅額類的科目相關發生額：借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額、已交稅金、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅款）結轉銷項稅額類的科目相關發生額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉出、轉出多交增值稅）貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

2021-07-14

你好，進項稅大于銷項稅，結轉增值稅分錄是借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

2020-10-09

期末增值稅進項大于銷項，可不結轉分錄

2025-02-12

同學你好月末，如果有留抵稅額，企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理：借：應交稅金--未交增值稅貸：應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅，借：應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸：應交稅金--未交增值稅 “應交稅金--應交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額，反映未交的增值稅。

2021-05-05

你好借：應交稅費-未交增值稅　　　　貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）　　如果有應交未交增值稅　　借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）　　　　貸：應交稅費-未交增值稅

2023-02-04