老師，我們是建筑施工企業，本年度有預繳企業所得稅，第一季度預繳348.62，第二季度預繳了838.67，當我填打交企業所得稅季度申報表時，出現了這種情況。我填上第15行348.67或者348.67+838.67之和，都不行，這里我應該怎么填？

我報企業所得稅時提示這個，營業收入和營業成本均為0，利潤是負數可以申報嗎？一、1.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-194,258.72】元； 2.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為：0元； 3.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為：0元； 4.《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業收入和營業成本都為0，請確認是否準確填寫。

老師您好，填報三季度企業所得稅預繳表時發現二季度企業所得預繳表填寫錯誤，該填寫年累積數據，但是我填入了季度累積數據。稅務局的說可以在網上改，可是，我只能查到那個報表，不能作廢二季度報表，只能填寫三季度的。這該怎么處理呢，謝謝。

老師，你好，是這樣的，我公司在今年4月份補繳了20年的企業所得稅及滯納金，我當時的分錄： 借：所得稅294.01 貸：應交稅金—應交所得稅294.01 借：應交稅金—應交所得稅294.01 營業外支出-滯納金48.66 貸：銀行存款342.67 可是第二季度我公司并沒有繳納第二季度的企業所得稅 ，這樣的話，報表中的本期金額是怎么填寫呀，我第一季度繳納了3439.21。和我賬上相差了正好294.01

老師，我這邊一月申報21年第四季度預繳企業所得稅申報表，收入金額填多了，我現在報年度報表，按照實際收入來填，去年季報收入需要再回去修改嗎，我去年財務報表和年度報表都已經修改過。就是去年第四季度預繳企業所得稅沒修改，這個影響嗎