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本公司執行的是小企業會計準則,今年匯算清繳上年度所得稅,借:利潤分配_未分配利潤100貸:銀行存款100。年初利潤分配_未分配利潤貸方余額300,金蝶迷你版期未利潤分配_未分配利潤貸方還是300,按道理應該是貸方200才是。為啥?

2021-07-12 23:12
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齊紅老師

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2021-07-12 23:13

這個分錄是否正常的那個結賬和過賬了?

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快賬用戶8480 追問 2021-07-13 08:49

是不是要做成借:利潤分配_未分配利潤一100貸:銀行存款100?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 09:18

不是的,如果說你要這樣子做的話,你就應該是借銀行存款-100。貸,利潤分配-100

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這個分錄是否正常的那個結賬和過賬了?
2021-07-12
你好,建議做好是通過損益科目,不要通過未分配利潤的
2021-03-11
你好,按照第一種做法來。
2022-04-28
你好 做了利潤分配或者以前年度損益調整勾稽關系就會不一致的
2020-08-15
同學你好,題目是不是不完整?
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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