同學,你好。繳納的上個季度的增值稅、附加稅、所得稅費用,借:應交稅費-增值稅,應交稅費-附加稅,應交稅費-所得稅貸:銀行存款;這個季度季報計提附加稅、所得稅,借:主營業務稅金及附加貸:應交稅費-附加稅;借:所得稅貸:應交稅費-所得稅
那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
請問那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
請問下老師,,那老師,本來我這個季度不繳增值稅,但是我報的時候交了,那我這個季度繳納的附加稅可以在后面需要繳納附加稅的時候抵扣么?
老師,申報季度企業所得稅的時候6月份報表中有所得稅費用,這個費用在申報表中填寫在哪里?
老師請問,繳納的上個季度的增值稅、附加稅、所得稅費用,這個分錄怎么做啊。然后這個季度季報的時候這個費用填在報表中的哪里啊?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
老師這么晚了,謝謝還能回我,我想問的是比如1-3月的稅費,4月份才會扣掉,這個支出去的費用,在4-6月的財務報表中、企業所得稅申報表中該填在哪里?
同學,你好。1-3月的稅費在4月的資產負債表里減少銀行存款和應交稅費
3月底沒有計提所得稅費用,4月繳納了所得稅,補提的,然后損益科目就有個所得稅費用,這個費用該填哪里,又不屬于管理費用、銷售費用、財務費用
同學你好,還要計提,放在所得稅里