麻煩郭老師繼續解答一下，納稅調減5=4-2，2填累計的折舊才對。6=4-3，3應該是填一個月的
2是填寫累計折舊 3填寫一個月的 第二季度按照第一季度的填寫
-
Q
麻煩郭老師繼續解答一下，納稅調減5=4-2，2填累計的折舊才對。6=4-3，3應該是填一個月的
-
Q
麻煩郭老師繼續解答一下，納稅調減5=4-2，2填累計的折舊才對。6=4-3，3應該是填一個月的
-
Q
比如過我2020年資產原值538000， 2020年會計上計提折舊23037.51，納稅調減514962.49；2021年新增固定資產第四季度也做了一次性扣除，原值15萬，會計上計提折舊23750，2021年納稅調減126250；現在做2021年匯算清繳，2020年做過一次扣除的固定資產需納稅調增2021年會計上正常計提的折舊127775.04；麻煩老師告知一下，上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數據，怎么計算的？
-
Q
比如過我2020年資產原值538000， 2020年會計上計提折舊23037.51，納稅調減514962.49；2021年新增固定資產第四季度也做了一次性扣除，原值15萬，會計上計提折舊23750，2021年納稅調減126250；現在做2021年匯算清繳，2020年做過一次扣除的固定資產需納稅調增2021年會計上正常計提的折舊127775.04；麻煩老師告知一下，上圖中第4、5、6、8列該填寫什么數據，怎么計算的？
-
Q
老師，我在填年報的這個資產表，因為資產里面有一輛汽車23年一次性加速扣除了，那所有固定資產里面要包含這里加速折舊的汽車嗎？還是不包含啊？如果包含，那稅收金額那邊的2-5得出肯定是納稅調減的，我23年已經納稅調減了，現在年報也是納稅調減嗎？因為23年有4個月金蝶系統正常折舊了，不是應該調增4個月嗎？
熱門問答 更多>
-
@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
-
老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
-
老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
-
@董孝彬接上一次問的問題
-
老師，好。股東用專利投資，交印花稅嗎？
-
老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
-
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
-
2023年被稅務查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務報表跟季度申報表要改嗎
-
上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
-
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
第二季度累計折舊也根據賬上的變化寫，是吧
你好，不是的，還是第一季度的。
老師，你看一下哦
這個不用改 我看過這個了 第一季度和后面季度都是一樣的
老師，上面文件是我在稅局官網找到的，如果2列數據不更新，相當于預繳時納稅調減的數不對，減多了。3列我上一季度也寫成累計的了，現在也沒法改成一個月了，還要去稅局更正嗎？不更正不知道有沒有影響？
這個是第一次填寫的 如果你填寫的是年累計的話，你可以試一下 這個月不就是申報固定資產，加速折舊，你可以填寫試一下的。
看一下你能保存了嗎？
2列改了可以保存的，問題是我3列填錯了，需要去更正申報嗎?好像沒有什么影響吧
這個沒有影響的，可以。
不影響年底匯算？
不影響的匯算清交的時候，賬上計提的折舊是一到12月份的合計了。