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小規模納稅人增值稅附列表一怎么填?本季度開了1% 10萬的普票

小規模納稅人增值稅附列表一怎么填?本季度開了1%   10萬的普票
2021-07-12 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-12 10:35

同學你好,只填主表第10行就可以;其他表不填;

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快賬用戶2223 追問 2021-07-12 10:40

那附列表一和減免稅明細表可以不用申報是嗎?

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快賬用戶2223 追問 2021-07-12 10:41

什么情況下才填附列表一?

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:45

同學你好,那附列表一和減免稅明細表可以不用申報是嗎?——是的;超過45萬是要填的;

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相關問題討論
同學你好,只填主表第10行就可以;其他表不填;
2021-07-12
你好! 把不含稅金額直接填寫在第10欄(小微企業免稅銷售額)就可以了,不用填寫附表的
2021-01-18
你好 在1,3欄填寫1000-289 減免的2%在主表應納稅減征額和減免表減免項目
2021-03-23
你好,專票金額填寫第2行,普票金額第3行,第1行填2+3的金額,然后再填寫增值稅減免明細附表
2022-04-17
這個附列資料不需要填寫,普通發票不含稅填寫10欄,專票填寫2欄=1行,=不含稅銷售額,這個1行*2%填寫減征額,=減免表下面2,3,4列 減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-10-19
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