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演示賬套

小規模，傳媒公司，怎么申報城市維護建設稅，教育費附加，地方教育附加

2021-07-12 07:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-12 07:33

你好你這個增值稅主表交稅么，交稅，根據這個稅額填寫一般增值稅下面，可以減半，財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行? （二）城建稅?＝增值稅×（1％或5％或7％）　　（在市區的，稅率為7%；在縣城、鎮的，稅率為5%；所在地不在市區、縣城或鎮的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。）　　（三）教育費附加?＝增值稅×3%　（2019年1月1日起減半征收。）　　（四）地方教育附加?＝增值稅×2%　（2019年1月1日起減半征收。）

快賬用戶3044 追問 2021-07-12 07:36

如果增值稅主表是0，那么城市維護建設稅，教育費附加，地方教育附加直接打開表空保存提交就可以嗎？

齊紅老師解答 2021-07-12 07:50

你好是的，直接0申報就可以

快賬用戶3044 追問 2021-07-12 10:27

小規模傳媒公司增值稅是0，企業所得稅怎么申報

齊紅老師解答 2021-07-12 10:32

企業所得稅取利潤本年累計數，?資產總額1季度=3月資產負債表上面資產總額年初數和期末數?? 2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產負債表上面資產總額期末數? 。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產負債表上面資產總額期末數?4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產負債表上面資產總額期末數? ??不同問題麻煩重新提問，謝謝