Q
有個單位既是客戶也是供應(yīng)商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，這個月發(fā)現(xiàn)后，我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款，相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款，請問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做？
2021-07-11 23:52
2021-07-12 01:25
你好 兩個科目對沖就可以 借應(yīng)收帳款貸應(yīng)付賬款
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應(yīng)付憑證：借應(yīng)收賬款 1000 貸應(yīng)付賬款 1000 應(yīng)收憑證：借應(yīng)收賬款-1000 貸應(yīng)賬款-1000是嗎？但是這樣，應(yīng)付賬款和總賬對賬，應(yīng)收賬款和總賬對賬，出現(xiàn)了這兩個差異
我發(fā)你看看
是不是我哪里錯了？
不是 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付 就這么做一個就可以了 其他的不做
但是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩邊的供應(yīng)鏈兩邊都做分別做了調(diào)增單和調(diào)減單，如果只做一邊，系統(tǒng)會顯示有單沒有生成憑證的
你做了兩個分錄 相當(dāng)于沒做 做了又紅沖了
因?yàn)橐诠?yīng)鏈顯示的，那怎樣做好呢？如果只做總賬就沒有那問題了，做完后應(yīng)收應(yīng)付要和總賬對數(shù)
直接做憑證行嗎？你這種的我也不太會操作軟件的，最好問下軟件售后那邊 我用的是直接做分錄就可以
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。