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演示賬套

Q

總分公司內部交易合并抵消的分錄都是總公司做嗎？還有就是抵消的科目，假如說屬于分公司的，但是在總公司賬套里，個別報表要把它摳出來算成分公司的嗎？還有個問題，如果是分公司銷售貨物給總公司，分公司確認了收入，這個收入是要被抵消的，但是在總公司的賬套里做的沖減抵消，那這個分公司還用交印花稅嗎？

2021-07-11 19:37

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-11 20:04

1，合并抵消分錄是編制合并報表方做，也就是合并總公司處理的 2，分公司和總公司之所以編制合并報表的前提，是獨立核算，那么獨立核算，就不可能存在同一賬套里面 3，在合并抵稿去抵消，不是哪個賬套去抵消 4，印花稅正常交

快賬用戶6493 追問 2021-07-11 20:35

老師，你的意思是合并分錄不是做在賬套里，而是在合并底稿里是嗎？

快賬用戶6493 追問 2021-07-11 21:00

那么合并底稿里的分錄就不影響個別報表的填列和稅務的繳納是吧，就是說合并底稿里的抵消分錄不是影響這兩方面的因素是吧？合并底稿是由總公司統(tǒng)一編制還是分公司也可以編制

齊紅老師解答 2021-07-11 21:04

1，是的 2，是的，合并只是底搞處理，不影響你賬套數(shù)據(jù) 總公司編制

快賬用戶6493 追問 2021-07-11 21:51

企業(yè)所得稅匯總分配表的填列是根據(jù)單家報表的數(shù)據(jù)是嗎？抵消跟分配表沒關系，2.我們這邊是總分公司都報合并報表，那就是總公司編制合并底稿，然后發(fā)分公司一份，兩邊都報送合并報表即可是吧？

齊紅老師解答 2021-07-11 22:05

1，對的 2，不影響稅的繳納，總公司編制合并報表 3，對的

1，合并抵消分錄是編制合并報表方做，也就是合并總公司處理的 2，分公司和總公司之所以編制合并報表的前提，是獨立核算，那么獨立核算，就不可能存在同一賬套里面 3，在合并抵稿去抵消，不是哪個賬套去抵消 4，印花稅正常交

2021-07-11

您好，集團總公司與分公司是一個納稅主體那么在編制合并報表時并不需要考慮當期所得稅申報的問題。因為稅務認可的是單個公司的主體，而非合并的主體，所以合并層面的抵銷，對當期所得稅沒有影響。

2021-12-26

您好，報表是哪個報表，單家還是匯總

2021-07-09

對了，站在合并報表的層面，相關的內部交易利潤部分要抵消的。

2021-07-13

您好，1是需要抵消的，

2022-03-17

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