問(wèn)題一我單位原是A單位分出來(lái)的，形成的行政單位獨(dú)立科局。現(xiàn)A單位把一些固定資產(chǎn)無(wú)償劃撥給我單位。我們?cè)趺醋龇咒洠科渲羞€有四個(gè)已經(jīng)顯示折舊完事。其他還在折舊中。 問(wèn)題二我單位一九年會(huì)計(jì)沒有下固定資產(chǎn)科目。今年剛把19年的，還有今年的一起錄的固定資產(chǎn)系統(tǒng)，都沒有做折舊。這種情況年底怎么做分錄。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

我單位是民辦非企業(yè)單位，有幾筆費(fèi)用是去年的，發(fā)票也是去年的，對(duì)方一直沒拿來(lái)，今年四月才拿來(lái)報(bào)銷，我單位已付款。請(qǐng)問(wèn)這種情況下，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

老師，我單位去年財(cái)政給補(bǔ)貼專用款，去年實(shí)際沒用完，但是我報(bào)銷別的費(fèi)用了，去年的分錄是 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 1000 同時(shí)借 遞延收益 貸 營(yíng)業(yè)外收入 1000 我今年專款可以報(bào)銷的發(fā)票拿回來(lái)了，怎么更正這1000元呢

老師，我單位接了一個(gè)項(xiàng)目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施，因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票，也有開對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位，我單位在開票給對(duì)方單位才能回款，但是我單位的員工開對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷，但是有不屬于對(duì)方單位員工，如果不開對(duì)方單位的發(fā)票，以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí)，如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷，就沒有報(bào)銷款回來(lái)，在我單位這邊的借款就平不了賬，請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

老師，我去年交了保險(xiǎn)費(fèi)，發(fā)票到今年才進(jìn)來(lái)的，去年的正確分錄應(yīng)該是借，應(yīng)付賬款-單位1000，貸，銀行存款，1000 但是我去年做錯(cuò)了，寫成借，管理費(fèi)用1000，貸，銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來(lái)了，我根據(jù)發(fā)票做借，管理費(fèi)用884，借，進(jìn)項(xiàng)稅115，貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來(lái)就不對(duì)了，老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)