老師，我有兩張專票已經認證了，我發現有問題，我現在能不能先把這兩張專票做進項轉出補繳稅款，等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
你好，可以這么做的。
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我這邊有一張進項票，已經跨月，金額開錯了，且我已經認證抵扣了，現在他們要求退回，我是不是開一個紅字信息表給對方就行，這邊有進項稅額轉出就行，那張錯的發票要退回嗎
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請問老師，這個月開了兩張紅字信息表，但是對方沒有開紅字發票，那么我這個月可以做進項稅額轉出嗎？
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老師，有張進項發票錯誤，我能在6月先做紅沖分錄，申報增值稅的時候把抵扣的進項轉出，補繳稅款，7月再開紅字信息表可以嗎
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老師，我有兩張專票已經認證了，我發現有問題，我現在能不能先把這兩張專票做進項轉出補繳稅款，等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
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老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經勾選了認證不抵扣，后期發現發票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了，現在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現在報稅是顯示比對不通過。
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老師，那婚慶公司的尾款一般都收的是現金，怎么辦，把現金存入公戶再做賬，還是直接按現金做啊，還是現金可以不確認收入啊，以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
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老師，那餐飲業收款，客戶比較多，有的開發票有的不開發票，難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎？可以一次計入預收賬款（待清算），然后開發票的轉入借，預收賬款（待清算）貸，主營業務收入這樣可以嗎
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老師，那餐飲業收款，客戶比較多，有的開發票有的不開發票，難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎？可以一次計入預收賬款（待清算），然后開發票的轉入借，預收賬款（待清算）貸，主營業務收入這樣可以嗎
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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請教一下，非常感謝！煩請詳細解說一下，辛苦啦！ 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎？ 增值稅怎么會計入合同負債里面的？不應該分開算的嗎？ 2-題目里面 借：應交稅費——未交增值稅8800 貸：應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰？看不懂，為什么要這樣轉換？ 已經按履約進度確認收入了，為什么增值稅要這樣處理？？沒履約前收的增值稅的名稱是什么？履約了一部分后，收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題，預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫？，非常感謝！ ?
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老師，我申報6月增值稅的時候需要把轉出的這個給申報上還是需要等申報7月的時候才可以申報轉出的這個進項
你好在申報七月份的增值稅的時候再轉出就可以。
嗯呢好的，謝謝，老師，7月開的紅字信息表是放到6月轉出進項的分錄后面還是放到7月的憑證里面
可以好，放到七月份的進項轉出里面。
嗯呢好的，謝謝，老師
不用客氣，工作愉快。