老師好，請問應交稅費應交增值稅進項稅額期末有借方余額，但是實際沒有進項稅額了？這樣我??如何處理？
同學您好，那您最好是和增值稅申報表逐月核對一下
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老師好，請問應交稅費應交增值稅進項稅額期末有借方余額，但是實際沒有進項稅額了？這樣我??如何處理？
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老師，借：應交稅費應交增值稅進項轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。是將進項稅額轉出期末無余額，可是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額了，這個期末可以有余額嗎
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老師我想問比如我這個月進項稅額大于銷售稅額，我應該怎么結轉分錄？是借：應交稅費-銷項稅額 7.5 借：應交稅費-轉出未交增值稅 0.5 貸：應交稅費進項稅額 8？ 那往后如果銷項稅額大于進項稅額，應交稅費-轉出未交增值稅的期末借方余額應該怎么處理
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老師好，請問月未以下明細科目有余額，請問要如何結轉，分錄怎樣寫？ 借方：應交稅金_應交增值稅_進項稅額248,095.45 貸方：應交稅金_應交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應交稅金_應交增值稅_應納稅額-372,211.33 借方：應交稅金_應交增值稅_待抵扣進項稅額287.32
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老師，應交稅費-未交增值稅，期初借方余額13000，本月發生進項稅額91133.04，銷項稅額123500，如何做本月期末結轉增值稅的賬，月末銷項稅額和進項稅額都沖掉，期末無余額
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粵公網安備 44030002003870號
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我核對了，沒有進項稅額的
實在找不到原因那就轉營業外收入吧
老師，銷項稅也是有余額的，這個如何處理？
您好，也是實際沒有的嗎
對的，老師
那您或者看下其他還有什么應交稅費的三級科目有余額
就這兩個有余額，而且數還是一模一樣的
如果是這樣的話，您兩個科目對沖就可以
等于不用去理她，還是需要做處理？
就是對沖做平了就好
具體分錄
借應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
老師，資產負債表應付賬款為負數，如何處理？
那說明您是有預付賬款的
又做應付又做預付
您可以做的時候不分，以后再重新分累
是的，一般做應付賬款就可以了
您好，是的，也是可以的