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季度末小規(guī)模,減免增值稅的稅控設(shè)備的分錄寫在6月還是7月份

2021-07-06 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 15:31

減免的增值稅是寫在六月份的

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 15:31

6月份的增值稅不用交,也需要結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅控減免增值稅分錄嗎?

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 15:35

本來增值稅就只有300多,如果編寫這個減免的分錄,增值稅成負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 15:39

不用交是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 15:40

那我的減免稅控的分錄就不用寫了

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 15:41

現(xiàn)在申報增值稅,我開的是1%的,但是電子稅務(wù)局上面輸入銷售金額后,直接顯示的稅額是按照3%計算的,這與實際不符

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齊紅老師 解答 2021-07-06 15:44

2%的部分是可以減免的,填寫在減免增值稅那里

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 15:49

這里面填的是直接減免的2%的部分嗎?我填完保存了,主表不顯示

這里面填的是直接減免的2%的部分嗎?我填完保存了,主表不顯示
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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 16:02

還有所得稅,這樣就可以嗎?,不用填別的了吧

還有所得稅,這樣就可以嗎?,不用填別的了吧
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齊紅老師 解答 2021-07-06 16:12

對,所得稅這么填就行了

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快賬用戶2600 追問 2021-07-06 16:14

等到匯算清繳的時候的所得稅申報表和現(xiàn)在的應(yīng)該不一樣把,這個也沒有工會經(jīng)費扣除標準那些需要填寫的頁面

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齊紅老師 解答 2021-07-06 16:18

不一樣也沒事,匯算清繳的時候多退少補

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減免的增值稅是寫在六月份的
2021-07-06
做到六月份里面就行了。
2021-07-14
您好,直接做到6月就可以了
2023-07-08
這個營業(yè)外收入是季末轉(zhuǎn)
2023-07-14
你好 在季度終了的那個月做
2021-04-06
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