您好 700萬的材料不過賬您往來科目怎么平啊
老師,我們是勞務公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數來開的,就是他們給的工資數是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應收款700萬結轉到主營業務成本。可是現在他們工資算錯了,工資數是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
老師您好!請教你:我是建設方,跟業主簽的施工合同金額10000萬,材料由業主提供,我們開票1000萬給業主,但是業主只把300萬的勞務款打到我們公戶,700萬的材料款不過賬,可以這么操作嗎?700萬不完稅我們不敢啊
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業主給我們結進度款20萬,其中4萬是打進公司的農民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發票,而是打進一個勞務公司的賬戶讓勞務公司代發,并且用勞務公司開了票給業主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業務?勞務公司又用什么分錄處理這業務?個稅是由承包方申報還是勞務公司申報?勞務公司也是我在做賬
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關材料的發票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關材料是不是用公司賬戶打款會比較好
老師您好,我們是建筑施工企業,現在業主叫開票然后把工程款撥下來,但是我們公司的賬戶都被凍結了,只有農民工工資支付專戶沒凍結。我想請問老師,業主可以把工程款打進農民工工資支付專戶嗎?然后我們再從農民工工資支付專戶支付材料款、勞務款,能這樣操作嗎?
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。