本月將上次已抵扣的進項稅額轉出需要有哪些操作流程呢
你好，是你們自己開了紅字信息表嗎？
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次月作廢已抵扣的進項專票，是直接借方做紅字進項稅額，還是貸方做進項稅額轉出？哪種規范些？
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本月將上次已抵扣的進項稅額轉出需要有哪些操作流程呢
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上個月抵扣的進項有張不能用，需要轉出，稅控盤怎么操作？
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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本來做出口退稅發票結果做抵扣勾選了，已經申報撤銷不了了，現在要做增值稅扣稅憑證進項稅額轉出情況核實函，怎么在稅務系統操作轉出，操作流程
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試駕車賣了，要求開增值稅發票，是哪種發票？
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老師您好，我們是挖機租賃公司，現與施工單位合作，產生勞務費4萬元，我們公司開票，但對方不打款給我們公司，而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作，需要哪些憑證才合規?
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老師，公司給員工發工資打到員工兩張卡上是怎么回事？
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所得稅匯算報表中A100000表中第42行”本年民族自治地區地方分享部分優惠方式“ 我是新疆的，這塊怎么理解填寫呢？
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老師，有個員工，跟公司簽了4個月勞動合同，后面簽的勞務合同。現在對方要告企業沒交社保，公司跟他簽了個協議，一次性補償他一筆錢，小10萬，以后合同終止。這個錢屬于一次性補償金計算申報個稅嗎，賬上怎么處理
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老師，銀行轉賬手續費需要發票嗎
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兼職業務員，就是沒在工資表提現的業務員報銷款可以公戶直接支付嗎？謝謝老師
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你好，律師，想向你咨詢一下法律問題……朋友問我借錢，說給我高息，(例，借6萬一個月給4千)我說沒錢，她就讓我借手機平臺上的(例:美團，抖音，網商貸，等等)然后她每月分期還，再另外給我利息(比如平臺借7萬，她每月令給我4千)，我們也對了銀行流水，算下來她說她多給我轉了60多w，現在她要要回她多給的，我退給她嗎，如果退要退多少
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資料三：2×21年12月1日，甲公司因合同違約被丁公司起訴，2×21年12月31日，甲公司尚未接到法院的判決。甲公司預計最終的法院判決很可能對公司不利，將要支付的違約金為130萬元至150萬元之間的某一金額，且該區間內每個全額發生的可能性大致相同。根據稅法規定，企業計提的違約金不計入當期應納稅所得額，待實際支付時，計入當期的應納稅所得額。 資料四：2×21年甲公司發生業務宣傳費1 000萬元至年末尚未支付，甲公司當年實現銷售收入6 000萬元。稅法規定，企業發生的業務宣傳費支出不超過當年銷售收入15%的部分準予稅前扣除：超過部分準允結轉以后納稅年度結轉扣除。 您好老師為什么最后三小問，遞延所得稅資產是記發生額而沒有減去之前的余額。
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老師，銀行開戶許可證是不是只提供公戶就可以了吧，需不需要一般戶的
粵公網安備 44030002003870號
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稅務通知我們要將進項轉出的
你好，什么原因需要做進項轉出是不允許抵扣的業務嗎？
如果是的話，你再附表二填寫進項轉出選擇明細一欄就可以的。
需要不需要開具紅字信息表呢
對方公司走逃，不允許抵扣
不需要開紅字信息表，自己進項轉出就可以。
是只需要在申報表中填寫進項稅額轉出就可以了嘛
還有沒有其他的流程呢
你好是的，你的成本不允許抵扣，在匯算清繳的時候調燈。
那什么情況下是要開具紅字信息表呢
對方開錯了，有問題的，需要紅沖的。
這種是要重新開過發票嗎
好對的，需要重新開發票。
如果不需要對方再重新開票就不用開具紅字發票信息是這樣嗎
你好對的，是這么做的，可以這么理解的。