去年運費兩萬，今年5月收到發票開了五萬，也進行了稅前扣除，對方把今年的運費也開了，但是今年運費還沒到3萬，現在怎么處理這筆賬務
您好，實際開的發票少是這個意思嗎？
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去年我們根據對方開具的發票，支付了費用。 今年對方說他們之前多收了17萬多，不做退費了，讓我們抵扣今年產生的費用， 今年的費用是22萬，抵扣后只需支付5萬， 對方開具了5萬的增值稅發票，我們也付清了今年錢。 那么最后，入賬怎么寫？
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去年運費兩萬，今年5月收到發票開了五萬，也進行了稅前扣除，對方把今年的運費也開了，但是今年運費還沒到3萬，現在怎么處理這筆賬務
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你好，老師。發票開票日期是2021年12月，金額1萬，運費專用發票。我當年未計提沒做賬。今年2月收到發票，怎么做賬。做費用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報也已經完成了。
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支付貨運代理費，去年多付了，對方開了普通發票，今年發現，但是跨年對方不作廢發票也不退款。我這邊怎么處理合規？后續還有合作
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老師您好！去年收到A公司提前支付的伙食費同時也開具發票給了對方，但于今年對方叫退還這筆費用（由于疫情對方去年沒有上班，沒用到這筆費用），我司已退還這筆費用，請問現在怎么入賬呢？去年開具的發票1980元又怎么處理？
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小企業會計準則下，收到退的所得稅，怎么做分錄啊
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開辦期，沒收入，一般納稅人，開了個票，測試，又沖紅了?？梢粤闵陥髥?/p>
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稅務老師查21年和22年的賬，說研發費用直接人工是整數，明顯有問題，讓修改匯算清繳表，這該怎么修改呢，
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去年的運費不是沒收到票嗎？今年五月收到還需要重做賬嗎？ 比如票額五萬，其中有兩萬去年的，三萬今年的，但目前為止今年三萬運費還沒達到，我可以先做賬，等后面收到運費單據直接粘到這張憑證后面嗎？累計滿三萬就行
去年的費用沒有發票匯算清繳之前沒有回來發票需要納稅調整。
匯算清繳前回來發票先紅沖沒有發票的分錄，按發票入賬?？梢远惽翱鄢?
是匯算清繳前收到的
就是我后面回復的這種做法。
主要是后面的問題老師
你實際發生業務就正常做帳。后面收到發票貼在憑證后面可以。
老師去年的運費做到管理費用了，現在沖銷做相反分錄還是
把管理費用用以前年度損益調整代替。相反或者負數分錄都可以。
小企業會計準則，沒有 以前年度損益調整科目，應該怎么做賬
用未分配利潤科目就可以了。
去年市 借：管理費用2w 貸 ：其他應付款2w 沖銷 借：其他應付款2w 貸：利潤分配-未分配利潤2w 然后在做 借；管理費用5w 貸：其他應付款5w 是這樣嗎
去年市 借：管理費用2w 貸 ：其他應付款2w 沖銷 借：其他應付款2w 貸：利潤分配-未分配利潤2w 借? 未分配利潤2萬 貸應付2萬? 去年二萬 今年的 借管理費用等1萬 貸銀行 1萬