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Q

請問老師,收到了紅字發票和正數發票,應該怎樣認證,怎樣做分錄

2021-07-05 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-05 16:22

你好 紅字專票不用認證 正數發票需要勾選認證的 要是不是退稅的票 紅字發票要進項稅轉出 正數發票會勾選確簽名后 自動體現在附表二中

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快賬用戶6765 追問 2021-07-05 16:24

紅字和正數金額是一致的,只是因為備注欄沒寫工程名稱和工程地點的原因

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齊紅老師 解答 2021-07-05 16:28

那就是正數正常認證勾選抵扣 紅字發票 是填寫附表二時候 手工填寫進項稅額轉出

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快賬用戶6765 追問 2021-07-05 16:30

需要寫分錄嗎?怎樣寫呀?這是第一次經歷

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齊紅老師 解答 2021-07-05 16:32

分錄是沖銷上期那張錯的發票憑證 后附紅票 然后做正確的憑證 后附正數發票 要是上期沒有做 您就做正確的,后面附上 錯誤的,紅的,和正確的

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你好 紅字專票不用認證 正數發票需要勾選認證的 要是不是退稅的票 紅字發票要進項稅轉出 正數發票會勾選確簽名后 自動體現在附表二中
2021-07-05
你好 做原來一樣分錄 金額負數??
2023-03-27
你好,那張藍字發票你們退回給對方了嗎,你們沒有認證不應該給你們紅字發票的
2021-02-25
你好,如果這個是貨物的借應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-15
借:原材料等 負數 貸:應付賬款??負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2025-01-23
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