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老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數字,但是現在主表里第8行數字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦

2021-07-05 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 14:01

你好? 減免稅表? 免稅部分 需要添加一行? ? 選擇免增值稅的代碼? ?才可以的

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快賬用戶9416 追問 2021-07-05 14:02

我也填 那個了,現在就是主表里第8行填 不上

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齊紅老師 解答 2021-07-05 14:52

第8行一般是根據第9 10自動取數 重進 試一下

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你好? 減免稅表? 免稅部分 需要添加一行? ? 選擇免增值稅的代碼? ?才可以的
2021-07-05
減免表應該是不用填寫的,主表設置了公式,你填寫了免稅額,自動會帶出應納稅額。你可以試算提交,如果系統提示你需要填寫減免表,你再填寫減免表。
2022-07-14
您好!是的,主表免稅銷售額數據與減免表的免稅稅局構成稽核關系。
2022-07-01
你好,免稅的稅額等于你前面的不含稅的銷售額乘以3%。
2022-07-01
主要看全年累計數,如果這個沒問題的話不需要修改
2022-10-12
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