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老師好,固定資產凈值16653.56元,累計折舊289023.61元,原值305677.17元,拍賣了25565元,這個完整的賬務處理應該怎么做?應交稅費應該是多少?可不可以完整的這一個賬務程序和對應的數額,我要在賬套里錄

2021-07-04 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 16:13

借,固定資產清理16653.56 累計折舊289023.61 貸,固定資產305677.17 借,銀行存款25565 貸,固定資產清理16653.56 應交稅費~增值稅 資產處置損益 這個增值稅的話,如果說你是一般納稅人,就是按照13%小規模,納稅人就是3%,或者是1%。

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快賬用戶1838 追問 2021-07-04 16:41

一般納稅人,不能按3%算嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 16:47

同學,你那個是享受了銷售使用過的固定資產的優惠政策,才是3%減,按2%享受。

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齊紅老師 解答 2021-07-04 16:48

只有在你之前買那個固定資產進來,沒有抵扣過進項的前提,才可以享受這個。

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快賬用戶1838 追問 2021-07-04 17:21

我這個對嗎

我這個對嗎
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快賬用戶1838 追問 2021-07-04 17:21

稅率按13算的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 18:04

沒問題,你用的是小企業準則,計算沒問題,正確。

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借,固定資產清理16653.56 累計折舊289023.61 貸,固定資產305677.17 借,銀行存款25565 貸,固定資產清理16653.56 應交稅費~增值稅 資產處置損益 這個增值稅的話,如果說你是一般納稅人,就是按照13%小規模,納稅人就是3%,或者是1%。
2021-07-04
借:固定資產清理16653.56 累計折舊289023.61 貸:固定305677.17 借:銀行存款25565 貸:固定資產清理16653.56 資產處置收益8911.44 如果涉及稅的話,按照13%計增值稅,如果享受優惠稅率的,按3%的稅率減征2%計算
2021-07-04
需要沖銷錯誤的分錄,并做正確的調整。先沖原錯誤分錄,再補正確分錄。沖銷:借:累計折舊 -500,貸:固定資產清理 500。然后補正確分錄:借:固定資產清理 500,貸:累計折舊 500。這樣累計折舊就調整回來了。
2024-10-22
?借:固定資產清理122859.96-53495.2?     累計折舊 53495.2     貸:固定資產?122859.96 借:銀行存款90000%2B11700 貸:固定資產清理90000 應交稅費11700 借:固定資產清理90000-(122859.96-53495.2?) 貸資產處置損益
2021-10-14
同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2023-01-06
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