你好,第一欄和第二欄填寫20萬就可以。 20萬是不含增值稅的吧, 然后減免的2%,在主表應納稅減征額和減免表,本期發生額實際抵扣金額里面。
小規模納稅3月開具增值稅專用發票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要1%的稅率。增值稅申報怎么報
小規模納稅3月開具增值稅專用發票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要3%的稅率?,F在銷售額為負,稅額為正,增值稅申報怎么報
老師,小規模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規模普票免增值稅了,這個報增值稅報表有影響嗎
老師,我們是小規模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現嗎
請問老師1月份小規模開了30萬專票稅己交,4月紅沖這30萬專票,將紅沖數據做在1月份,重新更正增值稅申報表可以嗎?
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表