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小規模納稅3月開具增值稅專用發票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要1%的稅率。增值稅申報怎么報

2021-07-03 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-03 18:08

你好,第一欄和第二欄填寫20萬就可以。 20萬是不含增值稅的吧, 然后減免的2%,在主表應納稅減征額和減免表,本期發生額實際抵扣金額里面。

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你好,第一欄和第二欄填寫20萬就可以。 20萬是不含增值稅的吧, 然后減免的2%,在主表應納稅減征額和減免表,本期發生額實際抵扣金額里面。
2021-07-03
同學你好,這種情況的話,需要到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理的。穩妥起見,建議咨詢當地稅務局,或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
2021-07-03
同學,您好! 按1%的稅額倒推可以紅沖的銷售額,然后填差額 這個需要去大廳申報的 沒申報嗎,今天最后一天了 希望可以幫到你
2022-07-15
你好,在1%的那一欄填沖紅金額,在5月重新開票的對應稅率那一欄填寫相應金額就可以了
2021-06-08
你好,不用重新更正, 在4月份屬于第二季度,只能在第二季度填寫銷售。
2024-05-15
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