請問一下，我們公司某個月的利潤比較高，我就暫估了成本進去。后面幾個月都是虧損，我就想把暫估的成本沖回來。但是后面幾個月本來的成本又不多，充回來的話，最后利潤表上的營業(yè)成本就變成負數(shù)了。
你好 那你就少沖 不要為負數(shù)? ?
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請問一下，我們公司某個月的利潤比較高，我就暫估了成本進去。后面幾個月都是虧損，我就想把暫估的成本沖回來。但是后面幾個月本來的成本又不多，充回來的話，最后利潤表上的營業(yè)成本就變成負數(shù)了。
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老師，我們公司因為當月利潤過高，我就預(yù)提了成本費用，暫估入賬，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，降低利潤。那我后面逼得月份利潤過低，我想沖回之前預(yù)提部分成本，沖回的分錄怎么做？之前預(yù)提：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 那沖回來的分錄怎么做？之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了，利潤變少了，現(xiàn)在怎么沖回？還要沖回原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本，調(diào)高利潤嗎？麻煩幫提供一下沖回分錄
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老師，我在22.12月有一筆暫估成本，然后在5.31之前回來發(fā)票了，我就直接沖減當期的主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款暫估就行對吧，如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做：借利潤分配負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估？
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老師，2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄，5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票，然后在做暫估分錄負數(shù)（借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估），由于這兩個月沒有開發(fā)票沒有收入，我要是做暫估負數(shù)的話，利潤表本期數(shù)的營業(yè)成本就是負數(shù)了
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老師，建筑公司，6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補一下，但是7月份的實際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個怎么處理好呢
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老師好，總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎，可以長期掛賬不還嗎
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當時暫估的時候是進了成本，現(xiàn)在。我可不可以沖回的時候，為了不讓營業(yè)成本變成負數(shù)，可不可以沖到費用里面呢？
可以了記成本不能充費用。
或者你直接沖本年利潤。
哦，好的，那我直接沖本年利潤吧。
是的，直接沖本年利潤也可以。
老師，如果直接進入本年利潤的話，我發(fā)現(xiàn)有個問題。資產(chǎn)負債表上和利潤表就不能勾稽上了。除非手動調(diào)利潤表。
因為如果你是進成本或者進費用，他都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嘛，然后利潤表上的數(shù)字都會發(fā)生變化，如果直接計入本年利潤的話。利潤表上就不會發(fā)生變化，但是資產(chǎn)負債表上會發(fā)生變化。
就是直接。手動寫分錄紅沖本年利潤。
是啊 但是這樣利潤表數(shù)字不會發(fā)生變化 但是資產(chǎn)負債表會變 就勾稽不上了
你好 那你手動改一下報表 數(shù)據(jù)?
手動改的話 豈不是每個月都要手動改呢
你好 改其初是可以 后面就正確了?
但是我用軟件做賬 如果手動改的話 下個月利潤表的本年累計數(shù) 生成報表的時候還是原來的數(shù)值還是要手動改
不行你就正確沖成本吧? ?
我也覺得 就少沖點 慢慢沖回來
可以，這樣處理就可以的??