老師，請問企業所得稅表現在不用自己填了是吧，我看已經根據財務報表自動生成了，但是我申報的時候出現風險提示服務，出現提示是怎么回事？資產加速折舊攤銷這個表不用報吧
您好 風險提示可以跳過 沒有加速折舊發生 不需要填寫的
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財務報表申報了，利潤是負數。接著申報企業所得稅：A20000表自帶生成利潤負數了，A201010表是免稅的，我們沒有免稅，不需要填是嗎？A201020表是資產加速折舊，這個也不需要吧？A201030表是減免所得稅優惠明細表，這個需要填滿嗎？后面的提示掃描，技術成果，信息表都不用管是嗎？
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老師，請問企業所得稅表現在不用自己填了是吧，我看已經根據財務報表自動生成了，但是我申報的時候出現風險提示服務，出現提示是怎么回事？資產加速折舊攤銷這個表不用報吧
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你好，老師。二季度企業所得稅季報時，先填寫了財務報表提交后發現有誤，后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交，做風險評估為什么老是顯示掃描不通過，出現提示讓對比的數學還是改動之前的，這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現在的數字是我改動之后的呀。謝謝！
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#提問#老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的，資產折舊攤銷及納稅調整的明細表，我之前有一輛車已經計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產原值就被清理了，但是現在折舊的累計數就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調整？
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老師你好，我今天報企業所得稅，之前計提所得稅是按沒扣除虧損之前的數報的，但是系統自動把虧損算里了，導致現在賬表不一致，現在我應該怎么辦？還有我剛才想更正申報財務報表，由于之前暫估費用 ，導致本期沖回管理費用為負數，這回上面顯示不通過，我現在是不更正申報呀？主要就是所得稅計提錯了
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老師，賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎？為什么要加25年1月份補計提的2833元，截止目前已發放工資152833元。
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想問一下這種怎么做賬
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老師你好，2024年1_12月份計提工資15萬元，2025年1月發放12月份工資，發現少計提2月份工資2833元，在2025年1月份做了補計提，2024年度所得稅匯算，職工薪酬調整表格，賬載金額，應付金額，稅收金額，各填多少，需要調整嗎？
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郭老師，員工旅游的費用，要申報個稅嗎
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據注冊資金金額，A只需要實繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬，是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實繳長沙公司的注冊資金，同時長沙公司退3.5萬給自然人A，相當于置換，更正24年自然人A，多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩定的稅負勾選進項發票，按勾選的這部分結轉成本，所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的，電子稅務局里也有很多未勾選的進項，這會產生稅務風險？
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老師，你好，我想請問一下，一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
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那所得稅表就是不用手動填是吧，這次表改了之后第一次報，不敢提交，怕錯
您核對一下數據 如果無誤 可以直接提交
好的，謝謝老師
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還有一個問題，就是我在報利潤表的時候發現本年累計數它自動生成的都不對，不過可以改，我都按照我的利潤表改過來了，是是有這種情況嗎老師
是申報系統里面不正確么
對呀老師
那自己修改為正確的就好了 有的時候系統是會有誤
那我就放心了，謝謝老師
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