Q
請問老師 小規模2季度開票超過45萬免稅額了。開具54.41萬，那么申報應該填那一欄呢？
2021-07-02 12:44
2021-07-02 12:46
你好，開的普通發票的，在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額，你的稅率是多少？
相關問題討論
你好，開的普通發票的，在第一欄和第三欄填寫不含稅的銷售額，你的稅率是多少？
2021-07-02
填寫第12行，其他和減免表。
2022-10-14
你好，在增值稅減免稅申報明細表
2021-10-19
只要連續12個月沒超過500萬，開普票都是免稅申報
2022-10-02
同學你好
你的申報表是哪一種
截圖給i我
2022-01-04
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Q
請問老師 小規模2季度開票超過45萬免稅額了。開具54.41萬，那么申報應該填那一欄呢？
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老師：開票收入是自動的，無票收入應該填在那一欄？小規模企業季度已經超過45萬的。
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老師好，4.1后，小規模開具免稅發票，申報增值稅時怎么填寫申報表？季度超過45萬了
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老師節日好！ 請問小規模開普票季度超過45萬，應該怎么申報呢
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1%的稅率 老師
減免的2%，在主表應納稅減征額。
還有減免明細表，本期發生額和實際抵扣金額填寫。
自動填寫了。但是增值稅應交稅費和金稅盤里面統計的有差額6分錢，這怎么辦？
你好，差額放到營業外收支。
嗯 如果多計提可以不呢？
你好，可以的，多交了可以放到營業外支出不就可以了。
好的呢謝謝
不用客氣，工作愉快。