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老師，問(wèn)一下，委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，最終出售時(shí)，受托方代收代繳的消費(fèi)稅不能抵扣嘛

2021-07-01 14:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-01 14:18

你好，一般情況下是可以抵扣的。

快賬用戶4955 追問(wèn) 2021-07-01 14:19

。（3）公司提供20萬(wàn)元的原材料委托給當(dāng)?shù)匾揖茝S加工散裝藥酒2噸，本月全部收回，收回時(shí)向乙酒廠支付不含增值稅加工費(fèi)4萬(wàn)元，輔助材料費(fèi)1萬(wàn)元，乙酒廠向其開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票且乙酒廠已代收代繳消費(fèi)稅。（乙企業(yè)同類藥酒不含稅銷售價(jià)格為160元/千克）（4）將1000千克委托加工收回的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒2000瓶，全部以每瓶零售價(jià)170元通過(guò)非獨(dú)立核算門市部對(duì)外銷售；將剩余1000千克散裝藥酒用于發(fā)放職工福利，清泉酒業(yè)同類藥酒的不含稅銷售價(jià)格為160元/千克。

快賬用戶4955 追問(wèn) 2021-07-01 14:20

這個(gè)藥酒收回后，為什么沒(méi)有抵扣受托方代收代繳的消費(fèi)稅啊

齊紅老師解答 2021-07-01 14:20

你好，一般情況下是可以抵扣的。酒及酒精、溶劑油、航空煤油、小汽車，高檔手表，游艇，不抵稅

快賬用戶4955 追問(wèn) 2021-07-01 14:22

涂料可以抵扣嗎

齊紅老師解答 2021-07-01 14:23

你好，涂料的可以正常計(jì)算抵扣?

你好，一般情況下是可以抵扣的。

2021-07-01

你好，這個(gè)就是稅法規(guī)定，為了避免重復(fù)繳納消費(fèi)稅，稅法規(guī)定可以抵扣，需要記憶

2020-11-10

1.???? 借：委托加工物資60000 貸：原材料??????????????? 60000 2? 借：委托加工物資? 10000 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅???? 30000 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300 貸：銀行存款??????????? 41300 3.借：原材料?? 70000 貸：委托加工物資??? 70000

2022-10-19

你好，委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品、受托方需要代扣代繳消費(fèi)稅的

2022-03-29

用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品后銷售的，此時(shí)計(jì)算繳納的消費(fèi)稅可以扣除上個(gè)環(huán)節(jié)受托方代收代繳的繳費(fèi)稅。

2022-03-28

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